珠海香洲区南湾政维修站.DOC

1、1珠海市香洲区南湾市政维修站2013 年度部门决算目 录第一部分 珠海市香洲区南湾市政维修站概况第二部分 2013 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、 “三公 经费 ”公共 预算财政拨款支出情况表第三部分 2013 年度部门决算情况说明第四部分 2013 年度取得的主要事业成效2第一部分 香洲区南湾市政维修站概况香洲区南湾市政维修站隶属香洲区城市管理监督局下属公益一类副科级的事业单位，现有人数 40 人，单位人员编制 12 人，其中在职在编人员 11 人，退休人员 4 人、编外合同制临聘人员 25 人。车辆保有量共

2、14 辆，其中：一般公务用车 3 辆（厢式车、越野车和的士头车各 1 辆），专业技术用车3 辆（包括清疏车、压路机、叉车各 1 辆）。生产用车 8 辆（农夫车 3 辆，生产作业用自卸货车 5 辆）。主要负责南湾片区验收移交的市政道路及市政设施的日常管理、养护、维修等工作。现片区内道路管养面积达 4099117 平方米，道路侧石449431 米， ，地下车行通道 2 座，地下人行隧道 13 座，中型桥梁 21 座，小型桥梁 10 座。排水管网 327494.4 米，公交车候车厅 43 座。内设机构有：办公室、技术室、路政巡查组、维修一组、维修二组、维修三组、桥隧维修组、后勤组。为了确保我站管养范

3、围市政设施的完好，我站认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、紧扣城管局统一部署、结合我站的工作实际、坚持实事求是、开拓精神、不断增强我站综合实力。第二部分 2013 年度部门决算表3表一 收入支出决算总表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款 1 714.28 一、一般公共服务 30 其中：政府性基金 2 二、外交 31 二、上级补助收入 3 111.81 三、国防 32 三、事业收入 4 四、公共安全 33 其中：财政专户管理资金 5 五、教育 34 四、经营收入 6 六、科学技术 3

4、5 五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 36 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 37 9 九、医疗卫生 38 10 十、节能环保 3911 十一、城乡社区事务 40 813.5712 十二、农林水事务 41 13 十三、交通运输 42 14 十四、资源勘探电力信息等事务 43 15 十五、商业服务业等事务 44 16 十六、金融监管等事务支出 45 17 十七、地震灾后恢复重建支出 46 18 十八、国土资源气象等事务 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资管理事务 49 21 二十一、储备事务支出 50 22 二十二、国债还本付息支出 51 23 二十三、其他支

5、出 52 24 53 本年收入合计 25 826.09 本年支出合计 54 813.57用事业基金弥补收支差额额额 26 结余分配 55 2上年结转和结余 27 99.29 年末结转和结余 56 109.8128 57 合计 29 925.38 合计 58 925.38注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行= （30+31+52 ）行；58行=（54+55+56）行。4表二 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区南湾市政维修站 单位：万元本年支出支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余本

6、年收入 合计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 99.29 714.28 813.57 229.07 584.5 109.81212 城乡社区事务 99.29 714.28 813.57 229.07 584.5 109.8121203 城乡社区公共设施 99.29 714.28 813.57 229.07 584.5 109.812120399其他城乡社区公共设施支出99.29 714.28 813.57 229.07 584.5 109.81注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1

7、+2-3）栏。5表三 政府性基金预算支出决算表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位：万元本年支出支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 0 0 0 0无 0 0 0 0注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。6表四 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位：万元项目 “三公”经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编

8、码科目名称 合计 小计 小计 小计栏次 1=2+3+4 2 3 4类 款 项合计 56.56 0 51.58 4.98212 城乡社区事务 56.56 0 51.58 4.9821203 城乡社区环境卫生 56.56 0 51.58 4.982120399 城乡社区环境卫生 56.56 51.58 4.98注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。1 栏=（2+3+4）栏。7第三部分 2013 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我站 2013 年度收入总计 826.09 万元，支出总计 813.57万元。二、公共

9、预算财政拨款支出决算情况说明 我站 2013 年度公共预算财政拨款上年结转和结余为99.29 元，本年收入 826.09 万元,(其中：财政拨款 714.28 万元，上级补助收入 111.81 万元)，本年支出 813.57 万元，年末结转和结余为 109.81 万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：排水管网养护、路面维修养护、侯车亭养护、桥梁检测及养护、人行隧道养护等的城乡社区事务支出共 584.5 万元。三、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明我站 2013 年，有总人数 40 人（在编 11 人，编外 25 人，退休 4 人）， “三公” 经费 公共预算财政拨 款支出决

10、算 56.56 万元，比上年增加 16.56 万元，增长 38.08%。一一一 公务用车购置及运行维护费决算 51.58 万元.公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“ 三公” 经费总额的 91.2%，比上年增长23.25%，增 长的原因是车辆严重老化，油价上升,2012 年 12月新增 2 辆作业车辆。8开支内容包括：公务用车购置费 5.96 万元。是 2012 年 12 月购置 2 辆生产作业车辆时，记帐会计没有及时进行处理，而在 2013 年作调整处理，造成购置费增加，以上购置的车辆是因养护范围增大而需要增加

11、的。公务用车运行维护费 45.63 万元。本单位开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，其中：一般公务用车 3辆（厢式车、越野车和的士头车各 1 辆），专业技术用车 3 辆（包括清疏车、压路机、叉车各 1 辆）。其他用车 8 辆（农夫车3 辆，用于巡查马路，雨污井盖更换，自卸货车 5 辆，用于作业班组日常路面、人行通道、车行通道的养护及维修），平均每辆车 3.26 万元/年运行维护费。车辆运行维护支出主要用于生产工作的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。（二）公务接待费决算 4.98 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指

12、导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公 ”经费总额 的 8.8%。减少 6.05 万元，下降 121.48%。原因是 2013 年香洲区财政局实行定额公务接待费标准，严格控制公务接待开支。开支内容包括：1.迎接市及香洲区对站市政工作的考核及检查；2.接待上级部门的检查和指导工作；93.一线工人工作性加班用餐费、矿泉水及食品费。第四部分 2013 年度取得的主要事业成效我站在香洲区城管局的组织领导下，加强党风廉政建设，环绕“ 创建全国文明城市” ，“共建美丽珠海，共享美好生活 ”和“第一届中国国 际马戏节 ”等相关主题活 动贯 穿了全年工作。2013 年度

13、我站日常市政维修养护方面完成的工程量如下，1、改造砼路面 5008，2、沥青砼修补罩面 3102，3、修补人行道 7859,4、翻新人行道 2266,5、清除杂草 2128，6、清理及外运废渣、沙泥 182m，7、更换予留沟盖板 124 块，8、更换路牙石 1448m，9、砌挡土墙 339，10、清理雨、污水井 1527 座，清理雨水管道 4150m，11、沥青灌缝36336m，12、人行地下通道 换灯 520 多盏，13、防撞柱安 装31 条，14、巴士站翻新维修、清洗 43 座。重点改造工程及检测工作如下:1、4 月份对南屏科技园区破损严重的路面进行维修改造，园区砼路面改造面积 736。2

14、、5 月份对上年度检测评价为 C 级别的竹仙洞、莲屏桥、南琴路四标段桥病害进行维修工作，主要维修工程量是：环氧砂浆修补底板裂缝 83 处，南琴路四标段桥搭板底下台背掏空高压灌浆约 6m3,连屏桥面沥青砼罩面 360，另外对南涌2 号桥桥面两边加装防护石栏杆，总长 45m。7 月份完成 1610座桥梁年度定期检测工作。3、8 月份对湾仔回归广场碎裂、松动地板砖进行维修翻新，改造面积约 800。4、9 月份对北山、南屏街口两条地下人行通道的 8 条伸缩缝安装了不锈钢引水槽。5、11 月份对所有琉璃瓦面巴士站破损的琉璃瓦片进行了更换，将巴士站柱子、底板原来的外墙漆铲除，重新喷外墙漆，对巴士站站台黄黑警戒线侧石进行了涂油漆翻新。此次巴士站改造，琉璃瓦片更换 550 块，柱子、底板喷漆2715，侧石黄黑警戒线涂油漆 750m。在平时工作中，我站全体人员团结一致，紧扣区委、区政府和城管局的各项工作部署，对我辖区的市政道路、桥梁、地下通道、排水等市政设施加强检查和维护，较好地完成了我站 2013 年的各项工作任务。