荔浦县花篢镇2018年度部门预算公开资料.DOC

1、1荔浦县花篢镇 2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分

2、 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能职责主要职能职责执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况；管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。管理本乡内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。二、机构设置1、行政单位 1 个，即：荔浦县花篢镇人民政

3、府。内设 5 个行政机构：党政办公室、经济发展办公室、计划生育协会、维护社会稳定工作领导小组办公室、民政事务管理办公室。2、财政全额拨款事业单位 6 个，分别是：花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇农业服务中心、花篢镇人口与计划生育服务站、花篢镇社会保障服务中心、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水土保持站。三、编制现状及人员构成花篢镇人民政府编制人数为 55 人，其中：行政编制（含参公单位）26人，全额事业 28 人，工勤 1 人，编内在职 55 人，其中：行政在职 26 人，全额事业在职 28 人，工勤 1 人，离退休人员 17 人，退职 3 人。1、花篢镇人民政府本级编制 27 人，其中：行政

4、编制 26 人，后勤服务聘用人员控制数 1 人。编内在职人 27，其中：行政在职人 27，工勤在职 1人；退休人员 15 人。退职 2 人。2、花篢镇农业服务中心编制 6 人，编内在职 6 人，退职人员 1 人。33、花篢镇社会保障服务中心编制 3 人，编内在职 3 人，无退休。4、花篢镇国土规建环保安监站编制 7 人，编内在职 7 人。无退休人员。5、花篢镇水利水土保持站编制 2 人，编内在职 2 人，无退休人员。6、花篢镇文化广播电视站全额事业编制 3 人，编内在职 3 人，退休 1人7、花篢镇计划生育服务所全额事业编制 7 人，编内在职 7 人，退休 1人。四、年度主要工作任务（一）做好

5、收入组织工作，确保财政收入平稳增长2017 年财政收入预期增长目标为 6%，力争 6.5%。财政部门要坚定信心，落实好各项稳增长措施，切实支持经济持续平稳增长。要狠抓实地建设，狠抓实体经济，狠抓项目建设，挖掘和培育新的财政收入增长点，促进财源扩张和收入增长空间拓展，促进财政收入可持续增长。（二）深入推进财税体制改革，加快现代财政制度建设扎实推进和规范预决算信息公开工作，建立透明预算制度，要按规定公开财政预决算，按规定公开部门预决算和“三公”经费预决算。（三）加强预算执行管理，确保完成预算任务一方面，要按照预算法要求，加强收入管理，在促进依法征管、应收尽收的同时，坚决防止和纠正各种虚增财政收入的

6、行为。另一方面，要加强支出进度管理。提高资金使用率，此外，要积极盘活财政存量资金，加强财政资金统筹力度。（四）调整优化支出结构，有效保障重点领域支出4按照稳住民生、守住民生底线的思路，坚持保基本、兜底线、促公平的原则，做好保障和改善民生工作。更加注重优化结构、用好增量、激活存量，着力改变支出项目只增不减的固化格局。合理安排扶贫、农业、教育、社保、医疗等关系群众切身利益的支出。要大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。五、部门预算单位构成荔浦县花篢镇人民政府部门预算单位由花篢镇人民政府、花篢镇农业服务中心、花篢镇国土规建环保安监站、花篢镇人口和计划生育服务站、花篢镇文化广播电视站、花篢镇水利水

7、土保持站、花篢镇社会保障服务中心构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表5十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县花篢镇人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 201

8、8 年部门预算的通知(荔财预20172 号)、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法(荔财预20109 号)、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010号)，我单位组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则20

9、18 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。二、基本情况6（一）单位基本情况2018 年我部门预算编制单位共 7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县花篢镇人民政府。根据荔发2011109 号文件精神，下设 5 个办公室：经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。2、全额拨款事业单位

10、6 个，分别是:荔浦县花篢镇水利水土保持站、荔浦县花篢镇国土规建环保安监站、荔浦县花篢镇人口和计划生育服务站、荔浦县花篢镇文化体育广播电视站、广西荔浦县花篢镇社会保障服务中心、荔浦县花篢镇农业服务中心（二）经费安排依据： 1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知（荔组通字201630 号）（三）人员情况：花篢镇人民政府编制人数为 55 人，其中：行政编制（含参公单位）26人，全额事业 28 人，工勤 1 人，编内在职 55 人，其中：行政在职 26 人，全额事业在职 28 人，工勤 1 人，离退休人员 17 人，退职 3 人。1

11、、花篢镇人民政府本级编制 27 人，其中：行政编制 26 人，后勤服务聘用人员控制数 1 人。编内在职人 27，其中：行政在职人 27，工勤在职 1人；退休人员 15 人。退职 2 人。2、花篢镇农业服务中心编制 6 人，编内在职 6 人，退职人员 1 人。3、花篢镇社会保障服务中心编制 3 人，编内在职 3 人，无退休。4、花篢镇国土规建环保安监站编制 7 人，编内在职 7 人。无退休人员。5、花篢镇水利水土保持站编制 2 人，编内在职 2 人，无退休人员。76、花篢镇文化广播电视站全额事业编制 3 人，编内在职 3 人，退休 1人7、花篢镇计划生育服务所全额事业编制 7 人，编内在职 7

12、人，退休 1人。（四）车辆构成情况。实有小轿车 3 辆。其中：1 辆 7 座旅行车，2 辆轿车，均为一般公务用车。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 677.83 万元，同比增加 65.32 万元，增长 10.66。其中：一般预算拨款 677.83 万元，同比增加 65.32 万元，增长 10.66；增长原因是工资上涨，绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。政府性基金拨款 0万元，与上年持平；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，与上年持平。上年结余收入 0 万元，与上年持平。（

13、二）非税收入征收计划说明。本单位本年无非税收入征收计划，与上年持平。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预算 677.83 万元，基本支出 637.48 万元，占支出总预算94.04，同比增加 61.91 万元，增长 10.75；增长原因是工资上涨，绩效奖励纳入五险一金、公务员医疗补助缴费基数。项目支出 40.3544 万元，占支出总预算 5.96，同比增加 3.4 万元，增长 9.2。增长原因是 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。（二）按支出功能分类科目划分。8共分为 8 类，其中：1、一般公共服务类科目 234.40 万元

14、，占支出总预算 69.1，同比减少102.56 万元，下降 30.4，主要是 2018 年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出。2、文化体育与传媒类科目 15.50 万元，占支出总预算 2.28，同比减少 5.77 万元，下降 27.10；主要是减少 1 人，工资、办公经费等相应减少。3、社会保障和就业类 84.81 万元，占支出总预算 12.5，同比增加26.2777 万元，增长 44.89。变动原因：工资上涨，绩效奖励纳入养老缴费基数，经费提高。4、医疗卫生和计划生育支出类科目 85.82 万元，占支出总预算12.66，同比增加 20.79 万元，增长 31.9；变动原因：人员增加，工资

15、上涨，绩效奖励纳入医疗保险、公务员医疗补助缴费基数，经费提高。5、农林水事务类科目 171.89 万元，占支出总预算 25.35，同比增加103.72 万元，增长 159.51，主要是村委经费纳入农林水科目支出，该功能科目支出增加6、资源探勘电力信息等事务类科目 12,72 万元，占支出总预算1.87，同比减少 4.25 万元， 下降 25.04，主要企业站人数减少 1 人，工资、办公经费减少。7、国土资源气象等事务类科目 28.62 万元，占支出总预算 4.22，同比增加 28.62 万元，变动原因，规范功能科目。8、住房保障支出科目 44.07 万元，占支出总预算 6.5，同比增加11.2

16、2 万元，增长 34.18。增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。91.基本支出预算基本支出的工资福利支出预算 449.33 万元，占支出总预算 66.29，同比增加 110.51 万元，增长 32.61，增长原因主要是工资上涨，社会保障缴费和住房公积金缴费基数提高，住房公积金从对个人和家庭的补助调至工资福利支出。基本支出的商品和服务支出预算 92.03 万元，占支出总预算 13.57，同比增加 3.9 万元，增长 4.42，变动原因：总人数增加，办公经费、福利、工会经费等增加。基本支出的对个人和家庭的补

17、助支出预算 96.11 万元，占支出总预算14.17，同比减少 52.49 万元，下降 35.32。变动原因：2018 年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。2.项目支出预算项目支出预算 40.35 万元，占支出总预算 5.95，同比增加 3.4 万元，增长 9.2。原因为增加乡镇敬老院五保村管理经费 3.4 万元（1）村干实绩奖励支出预算 17.17 万元，与上年持平。全部为村干年度考核奖励支出。（2）绿化、防火经费 7 万元，与上年持平。支出预算如下：培训费 2万元，会议费 2 万元，劳务费 3 万元。（3）人大代表活动经费支出预算 5.6 万元，与上年持平。支出预算如下：办公费 0.

18、6 万元，会议费 1.5 万元，接待费 0.5 万元，公车运行维护费 3 万元。（4）维稳经费支出预算 1 万元，与上年持平，支出预算如下：办公费 0.1万元，会议费 0.4 万元，公车运行维护费 0.5 万元。10（5）乡镇敬老院五保村管理经费 3.4 万元，同比增加 3.4 万元，增加原因是原由民政负责预算，今年调整至乡镇预算。支出预算如下：电费：0.336 万元，维修费 0.1 万元，劳务费 2.964 万元。（6）招商工作经费支出预算 5.7 万元，与上年持平，支出预算如下：办公费 0.7 万元，差旅费 0.2 万元，接待费 3.6 万元，公车运行费 1.2 万元。（7）禁毒维稳 0.

19、4794 万元，与上年持平，支出预算如下：印刷费0.2094 万元，会议费 0.27 万元。四、2018 年三公经费预算增减变化情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 30.4万元，占总预算 4.48 %，比上年增加8.8万元，上升 40.7 %，主要是项目经费细化“三公经费”经济科目。（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。（二）公务用车购置及运行费预算13.7万元，其中：公务用车购置预算 万元，与上年持平。公务用车运行预算 13.7万元，比上年增加4.7 万元，上升52.2 %。增长原因是项目细化经济科目，其中：维稳0.5万元，人大代表活动3万元，招商引资1.2万元。（三）公务接待费支出预算 16.7万元，比上年增加4.1 万元，上升32.53 %。增长原因是项目细化经济科目，人大代表活动0.5万元，招商引资3.6万元。五、机关运行经费预算说明。2018年机关运行经费预算 92.03 万元，占总预算13.57 %，比上年增加3.9 万元，上升4.42 %，主要是人数增加 5人，故办公费、工会费、福利费增加。其中：办公费38.13万元、 会议费 2.7万、公务接待费12.6万、工会经费5.77、福利费1.5万、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用22.32