荔浦县新坪镇人民政府2018年度部门预算公开资料.DOC

1、1荔浦县新坪镇人民政府 2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预 算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预 算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标

2、申报表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能职责、制定全乡经济 和社会发展计划，遵照县人民政府领导，维护乡里社会安定和秩序，保证地方人民生活和谐。、负责建设 美丽乡村建设，维护垃圾热接站运行、承担乡本 级各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全乡和乡本级预算草案及预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全县公务用车定编管理工作。、负责政府非税收入管理，编制本级政府基金预决算草案，管理财政票据。、负责协调 人民群总纠纷，解决矛盾，保证人民生

3、活。、负责制定行政事 业单位国有资产管理规章制度，管理乡本级行政事业单位国有资产，负责全乡行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性外汇管理。、编制国有 资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责本级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。、负责管理和 监督本级政府性投资项目资金，参与拟订本乡基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。、会同有关部门管理全县财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制全 县社会

4、保障预决算草案。310、拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险，管理全乡政府主权外债， 组织开展对外财经交流工作。11、负责全乡会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。13、承办县人民政府交办的其他事项。二、机构设置2018 年我部门机构设置共 7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县新坪镇人民政府。内设 5 个综合性办公室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。2、全额拨款事业单位 6 个，分别为荔浦县新坪镇人口与计划生育服务所、荔

5、浦县新坪镇农业服务中心、荔浦县新坪镇文化体育广播电视站、荔浦县新坪镇水利水土保持站、荔浦县新坪镇乡镇国土规建环保安监站、荔浦县新坪镇社会劳动保障中心。三、编制现状及人员构成荔浦县新坪镇人民政府编制人数为 70 人，其中：行政编制（含参公单位）33 人（含工勤编制 2 人），全额事业 37 人。编内在职 60 人，其中：行政在职 32 人（含工勤编制 2 人），全额事业在职 28 人，离退休人员 43 人。（1）荔浦县新坪镇人民政府本级编制 33 人（含工勤编制 2 人），其中：行政编制 31 人，工勤编制 2 人。实有编内在职人数 32 人（含工勤编制 2 人），其中行政编内在职 28 人，工

6、勤编内在职 2 人，退休人员 13 人。（2）荔浦县新坪镇人口与计划生育服务所，编制数 8 人，实有编内在职人数 7 人，退休人员 4 人。4（3）荔浦县新坪镇农业服务中心，编制数 7 人，实有编内在职人数 5 人，退休人员 6 人。（4）荔浦县新坪镇文化体育广播电视站，编制数 2 人，实有编内在职人数2 人，退休人员 1 人。（5）荔浦县新坪镇水利水土保持站，编制数 5 人，实有编内在职人数 3 人，退休人员 14 人。（6）荔浦县新坪镇乡镇国土环保安监站，编制数 12 人，实有编内在职人数 8 人，退休人员 5 人。（7）荔浦县新坪镇社会劳动保障中心，编制数 3 人，实有编内在职人数 3人

7、，退休人员 0 人。四、年度主要工作任务一是脱贫攻坚工作。二是高速公路征地工作。三是改厨改厕工作。四是危房改造工作。五是棚户区改造工作。五、部门预算单位构成2017 年我部门预算编制单位共 7 个，由荔浦县新坪镇人民政府、荔浦县新坪镇人口与计划生育服务所、荔浦县新坪镇农业服务中心、荔浦县新坪镇文化体育广播电视站、荔浦县新坪镇水利水土保持站、荔浦县新坪镇乡镇国土规建环保安监站、荔浦县新坪镇社会劳动保障中心构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表5五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算

8、基本支出情况表(按政府预 算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预 算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县新坪镇人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号) 、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法( 荔财预20109 号) 、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010 号)，我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求组织编制

9、了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则62018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入 为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落

10、实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。二、基本情况（一）单位基本情况2018 年我部门机构设置共 7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县新坪镇人民政府。内设 5 个综合性办公室：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。2、全额拨款事业单位 6 个，分别为荔浦县新坪镇人口与计划生育服务所、荔浦县新坪镇农业服务中心、荔浦县新坪镇文化体育广播电视站、荔浦县新坪镇水利水土保持站、荔浦县新坪镇乡镇国土规建环保安监站、荔浦县新坪镇社会劳动保障中心。（二）经

11、费安排依据1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知（荔组通字201630 号）。（三）人员情况荔浦县新坪镇人民政府编制人数为 70 人，其中行政编制（含参公单位）33人（含工勤编制 2 人），实有编内在职人数 32 人（含工勤编制 2 人）。全额事业编制 37 人，全 额事业编内在职 28 人。退休人员 43 人。（1）荔浦县新坪镇人民政府本级编制 33 人（含工勤编制 2 人），其中：行政7编制 31 人，工勤编制 2 人。实有编内在职人数 32 人（含工勤编制 2 人），其中行政编内在职 28 人，工勤编内在职 2 人，退休

12、人员 13 人。（2）荔浦县新坪镇人口与计划生育服务所，编制数 8 人，实有编内在职人数 7 人，退休人员 4 人。（3）荔浦县新坪镇农业服务中心，编制数 7 人，实有编内在职人数 5 人，退休人员 6 人。（4）荔浦县新坪镇文化体育广播电视站，编制数 2 人，实有编内在职人数2 人，退休人员 1 人。（5）荔浦县新坪镇水利水土保持站，编制数 5 人，实有编内在职人数 3 人，退休人员 14 人。（6）荔浦县新坪镇乡镇国土环保安监站，编制数 12 人，实有编内在职人数 8 人，退休人员 5 人。（7）荔浦县新坪镇社会劳动保障中心，编制数 3 人，实有编内在职人数 3人，退休人员 0 人。（四）

13、车辆构成情况车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，分别为五菱宏光 S 1.5(豪华型) 旅行车，车牌桂 CZ7489，定编证号桂 H4-00681；欧蓝德牌 BJ6450，车牌桂 CCM799，定编证号桂 H4-00603；北京现代牌 BH7162AW，车牌桂 CJ2899，定编证号桂H4-00604。车辆用途应急机要通讯保留车，均为车辆类型小轿车（含越野车）。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 820.40 万元，同比减少 4.40 万元，下降 0.53。其中：一般预算拨款 820.40 万元，占收入总预算 100，同比减少 4.40 万元，

14、下降0.53。变动 主要原因是实有人数减少 6 人，相应的工资绩效等减少 45.17 万元，公用经费 等减少 3.68 万元。但绩效奖励纳入社保、公积金等缴费基数，相8应的社会保障、医疗及住房公积金经费增加 39.02 万元，生活补助增加 2.91 万元，同时乡镇敬老院五保村管理经费 3.02 万元纳入乡镇预算中，减少幅度大于增加幅度。政府性基金拨款 0 万元，同比不变；未纳入预算管理的其他收入0 万元，同比不变；其中：纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，同比不变。上年结余收入为 0，与上年持平。（2（非税收入征收计划说明。本单位本年无非税收入征收计划，与上年持平。四、支出预算说明（一）支出

15、预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预算 820.40 万元，基本支出 772.31 万元，占支出总预算94.14，同比减少 7.41 万元，下降 0.95，变动主要原因是实有人数减少 6人，相应的工 资绩效等减少 45.17 万元，公用经费等减少 3.68 万元。但绩效奖励纳入社保、公积金等缴费基数，相应的社会保障、医疗及住房公积金经费增加 39.02 万元，减少幅度大于增加。项目支出 48.09 万元，占支出总预算5.86，同比增加 3.02 万元，增长 6.69。增加原因是 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。（二）按支出功能分类科目划分。共分为七

16、类，其中：1、一般公共服务类科目 282.26 万元，占支出总预算 34.40%，同比减少188.30 万元，下降 40.02。减少原因 2018 年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出， 规范了功能科目。2、文化体育与传媒类科目 11.84 万元，占支出总预算 1.44%，同比增加0.65 万元，增 长 5.80。增长原因工伤、生育和失业保险由社会保障支出调至该功能科目，且统发工资增加。3、社会保障和就业类科目 99.22 万元，占支出总预算 12.09%，同比增加919.80 万元，增长 24.93。增长原因上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，该功能科目支出增加。4、医疗卫生和计划生育支出

17、类科目 102.37 万元，占支出总预算 12.48%，同比增加 3.20 万元，增长 3.22。增长原因上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，该功能科目支出增加。5、农林水事务类科目 226.84 万元，占支出总预算 27.65%，同比增加138.20 万元，增长 155.92。增长原因是 2018 年村委经费纳入农林水项目支出，该功能科目支出增加。6、国土资源气象等事务类科目 43.45 万元，占支出总预算 5.30%，同比增加 43.45 万元，增加原因环保安监站功能科目调整至该功能科目。7、住房保障支出类科目 54.42 万元，占支出总预算 6.63%，同比增加14.15 万元，增 长 3

18、5.14。增长原因是将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出 772.31 万元，占支出总预算 94.14，同比减少 7.41 万元，下降0.95。其中：（1）基本支出的工资福利支出预算 517.36 万元，占支出总预算 66.99，同比增加 53.41 万元，增长 11.51。增长原因是将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，社会保障缴费和住房公积金缴费增加，住房公积金从对个人和家庭的补助调至工资福利支出。（2）基本支出的商品和服务支出预算 110.12 万元，占支出总预算14.26%，同比

19、减少 3.68 万元，下降 3.23。减少原因是 实有人数减少 6 人，相应的定额公用经费中支出减少。（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 144.83 万元，占支出总预10算 18.75%，同比减少 57.14 万元，下降 28.29。减少原因是 2018 年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。2.项目支出预算项目支出预算 48.09 万元，占支出总预算 5.86，同比增加 3.02 万元，增长 6.69。增减原因是增加了乡镇敬老院五保村管理经费，此项目预算支出3.02 万元。项目支出预算分 7 类经常性项目：（1）村干实绩奖励支出预算 24.88 万元，与上年持平。全部为村干年度

20、考核奖励支出。（2）绿化、防火经费 7 万元，与上年持平。支出预算如下：办公费 3.5 万元，印刷费 0.1 万元，防火队日常应急训练培训费 0.6 万元，会议费 0.1 万元，接待费 0.5 万元，公 车运行维护经费 0.35 万元，其他支出如购买灭火器材、服装等1.85 万元。（3）人大代表活动经费支出预算 6 万元，与上年持平。主要用于人代会全年的日常开支和会议开支，支出预算如下：办公费 1.7 万元，印刷费 0.8 万元，培训费 1 万元，会议费 2.3 万元，公车运行维护费 0.2 万元。（4）维稳经费支出预算 1 万元，与上年持平，支出预算如下：办公费 0.5 万元，印刷费 0.25 万元，会议费 0.1 万元，接待费 0.1 万元，公车运行维护费 0.05万元。（5）综治禁毒经费支出预算 0.6 万元，与上年持平.支出预算如下：办公费0.2 万元，印刷费 0.4 万元。（6）招商工作经费支出预算 5.6 万元：与上年持平，支出预算如下：办公费2.3 万元，出差费 0.2 万元，会议费 0.4 万元，接待费 2.7 万元。