林芝市市政管理局2018年度部门预算.DOC

1、1林芝市市政管理局 2018 年度部门预算2018 年 3 月 14 日2目 录第一部分 市政管理局概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 市政管理局 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 市政管理局 2018 年度部门预算数据分析第四部分 2018 年度政府性基金预算支出情况说明。3第一部分 市政管理局概况一、部门职责和机构设置（一）部门职责。1、贯彻执行国家、自治区有关市政管理事业的方针政策、法律法规

2、，履行行政执法职责，依法管理城市。2、拟定市政管理事业的发展规划，负责依法对城市的规划、建设、市政、园林、环卫等进行管理和监督，促进城市管理法制化、制度化、规范化、合理化。3、负责市政工程的规划、建设、管理和监督；负责市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施的管理与维护，确保城市市政公用设施正常运行。4、协同有关部门依法加强市场管理。5、负责法律、法规赋予的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收等城市行政执法管理工作。6、负责城市园林绿化的行政和行业管理，组织城区园林绿化建设、养护和管理工作，着力建设生态宜居城市。7、依据政府授权加强城市公共资源的综合开发、合理利用的组织协调工作，着力规

3、范城市公共资源市场的统一有序。48、负责市政公用事业系统的财务和统计的管理工作。9、负责城市市容、环境卫生行政管理和行业管理工作，推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。10、协调工商、公安、卫生、建设、环保、交通、水利等部门做好市容市貌综合管理与整治，指导城市管理工作。11、负责七县（区）燃气行业的监督和管理。12、指导七县（区）做好市政管理工作。13、承办市委市政府交办的其他工作。（二）部门机构设置。1、内设机构有 7 个，分别为：办公室、政工人事科、财务室、市政管理科、城市景观设计规划科、城市绿化管理科、纪检监察室、燃气办。2、事业单位机构有 3 个，分别为：城市管理

4、监察支队、城市环境卫生局、城市园林局。5第二部分市政管理局 2018 年度预算明细表（表格详见附件）6第三部分2018 年度部门预算数据分析一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明2018 年财政预算拨款收支总预算 4911.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政预算拨款收入 4911.53 万元；支出包括：基本支出 1409.99 万元，其中：工资福利支出 1280.33 万元，商品和服务支出 94.91 万元，对个人和家庭的补助支出 34.75 万元；项目支出 3501.51 万元。二、2018 年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明2017 年

5、我局预算为：3849.68 万元，其中基本支出预算为：1639.86 万元，项目支出预算为：2209.82 万元。2018 年我局预算为：4911.5 万元，其中基本支出预算为：1409.99 万元，项目支出预算为：3501.51 万元，较去年增加预算 1061.82 元，原因是随着市政设施建设维护工作量增加其他项目资金也相应进行了调整增加。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。2018 年我局预算为：4911.5 万元，其中基本支出预算为：1409.99 万元，项目支出预算为：3501.51 万元，基本支出人员经费为 1280.33 万元，商品服务支出为：94.91万元， （商品服

6、务支出具体分为：办公费 2.12 万元、印刷费 1.00 万元、水费 4.11 万元、邮电费 4.51 万元、取暖费1.18 万元、差旅费 21.46 万元、维修费 0.5 万元、公务接7待费 7.64 万元、工会经费 15.28 万元、福利费 0.46 万元、车辆运行维护费 36.4 万元、其他商品服务支出 0.25 万元）四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。三公经费中公务接待 2017 年初预算数为 6.96 万元，2018 年预算数为 7.64 万元，增加的原因是我局 2017 年新调入 6 人纳入 2018 年预算。2017 年公务用车运行维护年初数为 30.21

7、万元，2018 年预算为 36.4 万元，增加原因是2017 年我局购入了专用车辆 4 辆，年末实有人数为 59 人，年底共计车辆保有量为 49 辆。无因公出国（境）费用预算。五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明。2018 年我局没有使用政府性基金安排的支出。六、关于 2018 年度收入预算情况说明林芝市市政管理局 2018 年收入预算 4911.5 万元。七、关于林芝市人民政府办公室 2018 年度支出预算情况说明林芝市市政管理局 2018 年支出预算 4911.5 万元。其中，基本支出 1409.99 万元；项目支出 3501.51 万元， 。八、其他重要情况说明国有资产占用情况说

8、明。截止 2017 年 12 月 31 日，我局共有车辆 49 辆，其中一般执法用车 6 辆，其他用车 43 辆。九、其他重要事项的情况说明。（一）机关运行经费安排使用情况说明。 机关运行经费为：其中：工资福利支出 1280.33 万元，商8品和服务支出 94.91 万元具体分为：办公费 2.12 万元、印刷费 1.00 万元、水费 4.11 万元、邮电费 4.51 万元、取暖费1.18 万元、差旅费 21.46 万元、维修费 0.5 万元、公务接待费 7.64 万元、工会经费 15.28 万元、福利费 0.46 万元、车辆运行维护费 36.4 万元、其他商品服务支出 0.25 万元。（2（政府采购情况说明。无政府采购。（3（国有资产占有使用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 4462.85 万元。其中：流动资产 2484.91 万元，占资产总额的 55.68%；固定资产 1977.94 万元，占资产总额的 44.32%。（4（预算绩效情况说明。保证工作正常运行和保障市政设施维护、各级领导干部职工工资、差旅、休假经费等。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外9的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。