柳州市柳江区会政法会.DOC

1、- 1 -柳州市柳江区委员会政法委员会2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：柳州市柳江区委员会政法委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：柳州市柳江区委员会政法委员会 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 柳州市柳江区委员会政法委员会 2016 年度部门决算情况说明- 3 -一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、20

2、16 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释一、财政拨款收入。二、事业收入。三、经营收入。四、其他收入。五、用事业基金弥补收支差额。六、年初结转和结余。七、结余分配。八、年末结转和结余。- 4 -九、基本支出。十、项目支出。十一、经营支出。十二、“三公 ”经费。十三、机关运行经费。- 5 -第一部分：柳州市柳江区委员会政法委员会概况一、主要职能中共柳江区委员会政法委员会属于财政全额拨款的公务员单位，与区综治办、区 610 办、区联席办、区禁毒办合署办公。其

3、基本职能：根据党的方针路线政策和工作部署，对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全区社会管理综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题等工作；检查监督政法各部门依法行使职权，协助管理政法各部门干部。二、部门决算单位构成本单位部门决算由中共柳江区委员会政法委员会，区综治办、区 610 办、区联席办、区禁毒办等 5个单位构成。第二部分：柳州市柳江区委员会政法委员会 2016 年部门决算报表收入决算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化

4、公开到经济分类款级科目。- 6 -表一：收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数一、财政拨款收入 840.95 一、一般公共服务支出 721.65其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 23.00四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 6.40 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.87九、医疗卫生与计划生育支出 5.07十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服

5、务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.89二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出- 7 -二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 847.35 本年支出合计 784.48用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 216.53 交纳所得税 基本支出结转 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 216.53 转入事业基金 经营结余 其他 年末结转和结余 279.40基本支出结转 项目支出结转和结余 279.40经营结余 总计 1,063.87 总计 1,063.87- 8 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编

6、码科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 847.35 840.95 6.40201 一般公共服务支出 784.52 778.12 6.4020136 其他共产党事务支出 784.52 778.12 6.402013601 行政运行 154.28 154.28 2013602 一般行政管理事务 630.25 623.85 6.40204 公共安全支出 23.00 23.00 20406 司法 23.00 23.00 2040699 其他司法支出 23.00 23.00 208 社会保障和就业支

7、出 26.87 26.87 20805 行政事业单位离退休 26.87 26.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 26.87 26.87 210 医疗卫生与计划生育支出 5.07 5.07 21005 医疗保障 5.07 5.07 2100501 行政单位医疗 5.07 5.07 221 住房保障支出 7.89 7.89 22102 住房改革支出 7.89 7.89 2210201 住房公积金 7.89 7.89 - 9 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 7

8、84.48 194.10 590.37 201 一般公共服务支出 721.65 154.28 567.37 20136 其他共产党事务支出 721.65 154.28 567.37 2013601 行政运行 154.28 154.28 2013602 一般行政管理事务 567.37 567.37204 公共安全支出 23.00 23.0020406 司法 23.00 23.002040699 其他司法支出 23.00 23.00208 社会保障和就业支出 26.87 26.87 20805 行政事业单位离退休 26.87 26.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 26.87 26.

9、87 210 医疗卫生与计划生育支出 5.07 5.07 21005 医疗保障 5.07 5.07 2100501 行政单位医疗 5.07 5.07 221 住房保障支出 7.89 7.89 22102 住房改革支出 7.89 7.89 2210201 住房公积金 7.89 7.89 - 10 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出决算数项 目 决算数 项目（按功能分类） 小计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 840.95 一、一般公共服务支出 721.65 721.65 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 23.00 23.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.87 26.87 九、医疗卫生与计划生育支出 5.07 5.07 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出