玛纳斯县农业综合开发办2018年部门预算及三公经费预算.DOC

1、1玛纳斯县农业综合开发办 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 玛纳斯县农业综合开发办单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年收入预算情况说明三、关于玛

2、纳斯县农业综合开发办部门 2018 年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县农业综合开发办 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明2六、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县农业综合开发办单位概况一、主要职能31、负责编制全县

3、农业综合开发、扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇农业综合开发和扶贫开发工作。2、负责全县农业综合开发和扶贫开发项目的评估论证、申报审批、计划分配和组织实施工作。3、负责全县农业综合开发和扶贫开发资金的争取、筹集管理和监督检查工作。4、负责全县农业综合开发和扶贫开发工作人员的培训管理，组织推广先进适用技术。5、负责全县农业综合开发和扶贫开发项目的检查验收、资金管理使用工作。6、负责全县农业综合开发和扶贫开发的统计、监测和年报工作。7、加强调查研究，为县委、县政府决策和部署农业综合开发和扶贫开发工作当好参谋，充分发挥部门的职能作用。二、机构设置及人员情况玛纳斯县农业综合开发办单位无下属预算单

4、位，下设 1 个处室：农业综合开发综合业务股。玛纳斯县农业综合开发办单位编制数 5 名 ，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）4二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）5第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明

5、一、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 362325.63 元。收入预算包括：一般公共预算财政拨款 362325.63 元。支出预算包括：一般公共服务支出 334656.43 元，社会保障和就业支出 27669.2 元。二、关于玛纳斯县农业综合开发办 2018 年收入预算情况说明玛纳斯县农业综合开发办收入预算 362325.63 元，其中：一般公共预算 362325.63 元，占 100 %，比上年增加 2770 元，主要原因是人员经费增加； 三、关于玛纳斯

6、县农业综合开发办部门单位 2018 年支出预算情况说明玛纳斯县农业综合开发办部门单位 2018 年支出预算 362325.63 元，其中：6基本支出 362325.63 元，占 100 %，比上年增加 2770 元，主要原因是人员经费增加。四、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 362325.63 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算 362325.63 元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）27669.2 元；农林水支出（类）农业综合开发（款）334656.43 元。五、关于

7、玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 362325.63 元，比上年执行数增加 2770 元， 增长 0.77 %。主要原因是：人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出 27669.2 元，占 7.64 %。2.农林水事务支出 334656.43 元，占 92.36 %。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数为 2766

8、9.2 元，比上年执行数增加 0 元。 72. 农林水支出（类）农业综合开发（款） 机构运行（项）: 2018 年预算数为 334656.43 元，比上年执行数增加 2770.8 元，增长 0.83 %，主要原因是：人员经费增加。 六、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算基本支 362325.63 元，其中：人员经费 251456.89 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 110868

9、.74 元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。七、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明玛纳斯县农业综合开发办部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 18050 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 18050 元，公务接待费 0 元。82018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 950 元，其中：因公务用车运行费减少 950 元，主要原因是厉行节约。九、关于玛纳斯县农业综合开发办部门

10、2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，玛纳斯县农业综合开发办本级单位的机关运行经费财政拨款预算 110868.74 元，比上年预算减少2882.5 元，下降 2.5 %。主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少 950 元。（二）政府采购情况2018 年，玛纳斯县农业综合开发办政府采购预算 0 元（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，玛纳斯县农业综合开发办占用使用国有资产总体情况为1.房屋 120 平方米，价值 30000 元。2.车辆 0 辆，价值 0 元。3.办公家具价值 3920 元。4.其他资产价值 133335 元

11、。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。92018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（三）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：玛纳斯县农业综合开发办项目名称 无 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他

12、单位职能阐述项目概况 10项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。五、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租