内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民法院.DOC

1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民法院2018 年部门预算公开报告二一八年四月二日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款

2、基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，我院主要任务是审判法律规定、上级人民法院指定由我院管辖的第一审刑事、民事、行政案件并依法行使司法执行权和司法决定权。（二）部门主要职责1、依法审判本院管辖的刑事、民事和行政案件和上级法院交办的案件。2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、依法执行已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件。5、调查研究审判

3、工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。6、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。8、承办其他应由基层法院负责的工作。 二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗人民法院预算包括：敖汉旗人2民法院本级预算。（一）敖汉旗人民法院部门机构及人员基本情况敖汉旗人民法院本级及下设独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0个，二级事业单位 0 个。本院设有政工科、办公室、司法行政装备管理科、监察室、审委会办公室、研究室

4、6 个行政性科室和立案庭、速裁庭、刑事庭、行政庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、民事四庭、审判监督庭、司法警察大队、执行局、司法技术室、信访科 13 个业务庭局室以及四道湾子法庭、四家子法庭、下洼法庭、贝子府法庭、长胜法庭、木头营子法庭 6 个派出人民法庭，共 25 个庭室科局。人员基本情况：敖汉旗人民法院现有编制数合计 132 个，其中政法专项编制 115 个，事业编制 17 个。2018 年 1 月 1 日，实有在职人员 115 人，其中：政法专项编制人数 99 名,事业编 16 名；退休人员 41 人；遗属 10 人。因 2017 年 1 月 1 日起上划为自治区一级预算单位，因此在旗级

5、预算中仅包括 2018 年度退休人员工资、2018 年度遗属生活补助、以及补发在职人员 2016 年及以前年度调整工资。（二）敖汉旗人民法院下属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质3敖汉旗人民法院本级 财政拨款的行政单位12第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 2593225 元，支出总计 2593225元。与 2017 年度相比，收入减少 10085891.33 元，下降79.55%；支出减少 10085891.33 元，下降 79.55%。主要原因：我院上划为自治区

6、本级预算单位，在职人员工资及专项业务经费均由自治区财政保障。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 2593225 元，其中：一般公共预算拨款收入 2593225 元，占比 100%。无政府性基金预算拨款收入。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 2593225 元，其中：基本支出 2593225 元，占比 100%；无项目支出。主要用于 2018 年度退休人员工资、遗属生活补助的发放，以及在职人员 2016 年度及以前年度调整工资补发等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 2593225 元，包括：一般公共预算财政4拨款 2593225 元，

7、政府性基金预算财政拨款 0 元，上年结转0 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1. 公共安全类 10817 元，比上年预算数减少 22986346.18元。减少原因为财务上划，2018 年相关经费由自治区财政保障，该部分预算用于补发在职人员 2016 年及以前年度调整工资。2、社会保障和就业类 2582408 元，比上年预算数增加221338.52 元。主要用于退休人员工资发放、遗属生活补助发放，增加原因为对比 2017 年年初预算，退休人数有所增加。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 2593225 元，其中：基本支出2593225 元，占 100

8、%；项目支出 0 元，占 0%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 2593225 元，其中：人员支出 2593225 元，主要包括：2018 年度退休人员工资、2018 年度遗属生活补助、以及补发在职人员 2016 年及以前年度调整工资。一般性、运转支出 0 元，原因为财务上划，相关经费由自治区财政保障。2、财政拨款项目支出情况说明无项目支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款。5四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比上年减少1610744 元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出 0 元。全年因公出国（

9、境）团组 0个，累计 0 人次。较上年增加 0 元，增长 0%。无因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置支出 0 元，较上年减少 1610744 元，下降100%。减少主要是由于本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出 0 元。较上年增加 0 元，增长0%。变动原因主要是由于我院财务上划，2017 年起相关经费由自治区本级财政保障，相关情况已在自治区财政本级预算中填报并公开。财政拨款开支的公务用车保有量为 23 辆。公务接待费支出 0 元。原因主要是由于我院财务上划，2017 年起相关经费由自治区本级财政保障，相关情况已在自治区财政本级预算中填报

10、并公开。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材6料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0 元，比上年减少 0 元，下降 0%。主要原因是财务上划为自治区本级预算单位，本年度无机关运行经费财政拨款预算。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。财务上划至自治区本级财政，相关经费

11、由自治区本级财政保障，已在自治区本级部门预算中填报。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 23 辆， 其中：机要应急车辆 辆 1 辆，执法执勤用车 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套） 。四、绩效目标设置情况我院本年度没有重点项目绩效目标设置情况第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及7其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”

12、 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8第五部分 部门预算公开表