林芝市文化局2018年度部门预算.DOC

1、1林芝市文化局 2018 年度部门预算2018 年 3 月 26 日2目 录第一部分 林芝市文化局概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 林芝市文化局 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 林芝市文化局 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释第一部分 3林芝市文化局概况一、部门预算单位构成林芝市文化局有七个下属事业单位，分别为林芝市广播电视台、林芝市艺术团、林芝市群众艺术馆、林芝市新华书店、林芝

2、市博物馆、林芝市电影公司、林芝市图书馆。二、部门职责和机构设置（一）部门职责贯彻执行国家、自治区和林芝市委、市政府、关于文化艺术、广播影视、文化遗产、文物管理、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规落实。拟订全市文化艺术、广播影视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的有关政策、发展规划、管理规章并组织实施。（二）部门机构设置本单位为全额拨款行政单位，内设机构 12 个职能科(室)：办公室、纪检监察室、政工人事科、财务科、广电科、文艺科、非遗科、市场科、新闻出版科、文博科、文物督查科、产业科。机构编制人为 25 人（行政编制 18 人、事业编制 7 人、其中含博物馆事业编制 4 人）。我局实际职工

3、人数 56 人，其中：正式职工 36 人( 含博物馆 3 人)、合同制工人 2 人（含博物馆 1 人）、退休职工 12 人，公益性岗位工人 5 人，临时工 1 人。第二部分4林芝市文化局 2018 年度预算明细表（表格详见附件）第三部分5林芝市文化局 2018 年度部门预算数据分析一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明2018年，本单位财政预算指标为859.55万元，其中基本支出826.15万元和项目支出33.4万元。基本支出包含工资福利支出749.98万元(含基本工资、津补贴、社会保障费、养老缴费、其他工资福利费)，商品和服务支出51.83万元(含办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖

4、费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费用)，个人和家庭补助支出24.34万元(休假探亲费、其他个人和家庭补助费用)。项目支出33.4万元（其中三大节日文艺演出经费2万元；党建费8.9万元；文广局业务经费5万元；新闻出版局、文物局工作经费6万元；扫黄打非经费6.5万元；歌唱林芝文艺活动2万元；尼洋阁博物馆日常运行维修经费3万元）。相较2017年，预算总支出数增加，主要体现在工资福利支出增加，但是商品和服务支出、个人和家庭支出、项目支出三个方面有所减少。二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

5、单位：(万元)年度 合计 基本支 出 工资和福利 支出 商品和服 务支出个人和家庭支出项目支出2017年 761.08 727.48 639.99 60.66 26.83 33.62018年 859.55 826.15 749.98 51.83 24.34 33.4增减率 11.46% 11.94% 14.66% -17.03% -10.23% -0.59%6（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。单位：(万元)指标名称 合计基本支出工资和福利支出商品和服务支出个人和家庭支出项目支出金额 859.55 826.15 749.98 51.83 24.34 33.4占比 100% 96.11% 8

6、7.24% 6.03% 2.83% 3.89%（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1、文化体育和传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）671.40 万元。2、文化体育和传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）33.4 万元。3、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）106.86 万元。4、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.34 万元。5、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.07 万元。6、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）

7、财政对生育保险基金的补助（项）3.74 万元。7、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）42.74 万元。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。2018 年，本单位财政拨款预算收入为 859.55 万元，其中基本支出 826.15 万元。1、工资福利支出：749.98 万元7其中基本工资：150.80 万元，津贴补贴 377.55 万元，奖金 43.36 万元，伙食补助费 13.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 106.86 万元。2、商品和服务支出：51.83 万元其中办公费 1.32 万元，印刷费 0.62 万元，水电费 2.

8、56万元，邮电费 2.81 万元，取暖费 0.74 万元，差旅费 13.35 万元，维修（护）费 0.31 万元，公务接待费 5.19 万元，工会费11.43 万元，福利费 0.34 万元，公务用车运行维护费 13 万元，其他商品和服务费用 0.16 万元。3、个人和家庭补助支出：24.34 万元其中休假探亲费 23.24 万元，其他个人和家庭补助费用1.1 万元。四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018 年，本单位三公经费年初预算指标为 18.19 万元，其中公务接待费 5.19 万元，较上年同期增加了 7.45%，上年公务接待 16 次，合计 135 人数。公务用车运

9、行维护费 13 万元，较上年同期减少了 38%，其中我单位现有公务用车 9 辆。本部门无因公出国（境）预算安排。五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明2018 年本部门无政府性基金安排的支出。六、2018 年度收支预算情况总体说明2018 年，本单位财政预算收入指标为 859.55 万元，预算支出指标为 859.55 万元。8七、关于部门收入总表的说明2018 年，本部门预算总收入为 859.55 万元。八、关于部门支出总表的说明2018 年，本单位预算总支出为 859.55 万元，其中基本支出 826.15 万元，项目支出 33.4 万元。九、其他重要事项的情况说明。（一）机关运行经费

10、安排使用情况说明2018 年商品和服务支出预算 51.83 万元，其中办公费1.32 万元、印刷费 0.62 万元、水费 2.56 万元、邮电费 2.81 万元、取暖费 0.74 万元、差旅费 13.35 万元、维修（护）费 0.31万元、公务接待费 5.19 万元、工会经费 11.43 万元、福利费0.34 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他支出 0.16 万元。（二）政府采购情况说明2018 年，我部门无政府采购。（三）国有资产占有使用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，国有资产总值 6359.72 万元，其中：流动资产 4850.39 万元,固定资产 1509.31

11、万元。本部门按照相关国有资产管理要求，科学合理做好资产配置，挖掘资产使用价值，规范和完善资产的处置流程，无国有资产出租出借情况，在保证日常行政办公需要的同时确保文艺、非遗、文物、新闻出版、广播电视等工作的顺利开展。9（四）预算绩效情况说明本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范，促进了林芝文化事业的繁荣发展。第四部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入” 以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。