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经济责任审计工作底稿目 录第 - 50 - 页 共 50 页1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、(1)固定资产审核表(2)固定资产抽查表(3)银行存款余额调节表(4)库存现金盘点核对表(5)审计核实材料(6) （往来款）审核表(7) 余额测试表17、18、19、(1)领导干部经济责任审计评价总表(2)履行经济管理职责情况表(3)经济责任指标实现情况表(4)收入实现情况表(5)支出发生情况表(6)资产管理情况表(7)经济合同、协议管理情况表(8)经办的债权债务情况表(9)内部控制制度制定与执行情况表(10)其他需要说明情况表20、21、(1)审计报告征求意见书(2)审计报告征求意见表(3)审计报告征求意见签收单22、23、24、1、 经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图审实质
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