玛纳斯中等职业技术学校2018年部门预算.DOC

1、玛纳斯中等职业技术学校 2018 年部门预算“三公”经费预算信息公开目录第一部分 概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于 2018 年收入预算情况说明三、关于 2018 年支出预算情况说明四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五

2、、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于 2018 年项目支出情况说明八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯中等职业技术学校概况一、主要职能中等职业技术学历教育、成人学历教育及培训、新型职业农民培训、企业新成长劳动力培训、各类短期培训及鉴定。 二、机构设置及人员情况情况二：无下属预算单位按以下内容说明：本单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中职教务处、电大教务处，培训部，计财处、后勤处。本单位编制数 43 人

3、，实有人数 44 人(含同工同酬 1 人)，其中：在职 44 人(含同工同酬 1 人)，增加或减少 0 人； 退休 28 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分 2018 年部门预算情况说明一、关于 2018 年收

4、支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7522004.59 元。收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等支出、国土资源气象等支出等。二、关于 2018 年收入预算情况说明2018 年部门收入预算 7522004.5

5、9 元，其中：一般公共预算 6612004.59 元，占 87.9 %，比上年增加 271249.83 元，主要原因是 人员工资变动 ； 财政专户管理资金 910000 元，占 12.1 %，比上年增加 35688.04 元，主要原因是 公用取暖费面积增加 ；三、关于 2018 年支出预算情况说明2018 年支出预算 7522004.59 元，其中：基本支出 7522004.59 元，占 100 %，比上年增加 306937.87 元，主要原因是 人员工资变动 。四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 6612004.59 元。收入全部为一般公共预算

6、拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况2018 年一般公共预算拨款基本支出 6612004.59 元，比上年执行数增加 271249.83 元，增长 4.3 %。主要原因是：人员工资变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1、教育支出 5849956.19 元，占 88.48%。2、社会保障和就业支出 762048.40 元。占 11.52%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出 2018 年预算数为 5849956.19 元，比上年执行数增加 274690.03 元，增长 4.9%，主要原因是：人员

7、工资变动。 2、社会保障和就业支出 762048.40 元。比上年执行数减少 3440.2 元，减少 0.4 %，主要原因是：人员变动。 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出 6612004.59 元， 其中：人员经费 6457311.11 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对

8、个人和家庭的补助等。公用经费 154693.48 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于 XXX 部门 2018 年项目支出情况说明无项目支出八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置

9、 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是 。九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和

10、0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 元，比上年预算增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要原因是 。（二）政府采购情况2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。（三）国有资产占用使用情况截至 2018 年底，单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 34952 平方米，价值 82536204.59 元。2.车辆 2 辆，价值 320753 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值

11、 155000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 165753 元。3.办公家具价值 1492294.60 元。4.其他资产价值 10156152.5 元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：玛纳斯中等职

12、业技术学校项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （五）其他需说明的事项 无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、其他非税收入。四、其他资金：包括事业

13、收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接