浙江安防职业技术学院2018年部门预算.DOC

1、浙江安防职业技术学院 2018 年 部 门 预 算一、浙江安防职业技术学院概况（一）主要职能浙江安防职业技术学院是一所国有公办普通全日制高职院校，创办于 2013年 6月，由温州市人民政府联合浙江省公安厅和公安部第一研究所举办，隶属温州市人民政府。教育形式以全日制高等职业教育为主，包含由温州市人民警察学校承担的在职公安民警培训，并开展继续教育。学院现设“两系一部”：安全管理系、信息工程系和社科基础部。设有公共安全管理、安全技术与管理、安全防范技术、物联网应用技术、工程安全评价与监理、工程造价、消防工程技术、工业设计（信息交互设计方向） 、室内艺术设计、空中乘务、民航安全技术管理、大数据技术与应

2、用等 12个特色专业，其中安全防范技术、消防工程技术、工业设计等为浙江省特色专业，物联网应用技术为温州市重点专业。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，浙江安防职业技术学院部门预算包括：浙江安防职业技术学院本级预算。 2 二、浙江安防职业技术学院 2018 年部门预算安排情况说明（一）关于浙江安防职业技术学院 2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，浙江安防职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：教育支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，城乡社区支出。浙江安防职业技术学院 2018年

3、收支总预算 7785.58万元。（二）关于浙江安防职业技术学院 2018年收入预算情况说明浙江安防职业技术学院 2018年收入预算 7785.58万元，其中：一般公共预算拨款收入 2429.44万元，占 31.20%；政府性基金收入 3600万元，占 46.24%；专户资金 1453.96万元，占18.68%；单位结转 302.18万元，占 3.88%。（三）关于浙江安防职业技术学院 2018年支出预算情况说明浙江安防职业技术学院 2018年支出预算 7785.58万元。1.按支出功能分类，包括教育支出 3667.9万元、医疗卫生 3 与计划生育支出 95.63万元、城乡社区支出 3864.8

4、4万元、住房保障支出 157.21万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 2301.77万元，公用经费支出 298.75万元，项目支出 5185.06万元。（四）关于浙江安防职业技术学院 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明浙江安防职业技术学院 2018年财政拨款收支总预算6029.44万元。包括：一般公共预算拨款收入 2429.44万元、政府性基金收入 3600万元；支出包括：教育支出 2176.6万元、医疗卫生与计划生育支出 95.63万元、城乡社区支出 3600万元、住房保障支出 157.21万元。（5）关于浙江安防职业技术学院 2018年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算

5、当年拨款规模变化情况。浙江安防职业技术学院 2018年一般公共预算当年拨款2451.78万元，比 2017年执行数增加 290.48万元，主要原因是我院办学规模的扩大，教职工人数增长。2.一般公共预算当年拨款结构情况教育支出 2198.94万元，占 89.69%；医疗卫生与计划生育支出 95.63万元，占 3.90%；住房保障支出 157.21万元，占 4 6.41%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 2198.94万元，主要用于人员基本支出，社会保障补助支出，公用经费、单项定额经费以及以部分项目经费（水电费、学生专项经费、专项修缮费

6、等）等支出。（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 95.63万元，主要用于我院在编教职工医疗保险费用支出。（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 119.41万元，主要用于在编教职工住房公积金支出。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 37.8万元，主要用于在编教职工住房公积金补贴支出。（六）关于浙江安防职业技术学院 2018年一般公共预算基本支出情况说明浙江安防职业技术学院 2018年一般公共预算基本支出2124.84万元，其中：人员经费 1966.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

7、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 5 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于浙江安防职业技术学院 2018年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况浙江安防职业技术学院 2018年政府性基金预算

8、当年拨款 3864.84万元，比 2017年执行数减少 3017.72 万元，主要是基建投入减少。2.政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出（类）3864.84 万元，占 100%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务 3864.84万元，主要用于我院基建项目 6 的工程结算。（八）关于浙江安防职业技术学院 2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知（温财外201817 号）文件精

9、神，2018 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7.5万元，比上年预算数增长 0 %。主要用于接待各级领导、专家学者、兄弟院校、相关部门等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 27.5万元，比上年预算数增长 200%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 27.5万元，主要用于院级领导日常接送，学院教职工上下班班车，接待兄弟院校来宾及各类专家学者，部门学院人员外出调研考等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

10、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我院新划拨 6辆公务用车。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年浙江安防职业技术学院无机关运行经费。 7 2.政府采购情况2018年浙江安防职业技术学院各单位政府采购预算总额 200万元，其中：政府采购服务预算 200万元。3.绩效目标设置情况2018年浙江安防职业技术学院项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2429.44万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.单位结余：是指上年度

11、预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算） 。4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入） 。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺

12、口的资金。8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:指的是浙江安防职业技术学院人员工资及日常运转、社会保障等方面的支出。12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指的是浙江安防职业技术学院特警训练基地项目的工程结算支出。13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是浙江安防职

13、业技术学院基本医疗保障的支出。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是浙江安防职业技术学院住房公积金支出。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指的是浙江安防职业技术学院住房公积金补贴支出。16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指的是浙江安防职业技术学院基建项目的工程结算。 9 附 件 3-2 浙 江 安 防 职 业 技 术 学 院 部 门 预 算 公 开 表 格表 1 2018 年市级部门收支预算总表部门名称：浙江安防职业技术学院 单位：万元收 入 支 出项

14、目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 6029.44 合计 7785.58 一般公共预算 2429.44 教育支出 3667.90 政府性基金预算 3600.00 职业教育 3667.90 二、专户资金 1453.96 高等职业教育 3667.90 三、单位结余 302.18 医疗卫生与计划生育支出 95.63 行政事业单位医疗 95.63 事业单位医疗 95.63 城乡社区支出 3864.84 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3864.84 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3864.84 住房保障支出 157.21 住房改革支出 157.21 住房公积金 119.

15、41 购房补贴 37.80 收 入 总 计 7785.58 支 出 总 计 7785.58 10 表 2 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表部门名称：浙江安防职业技术学院 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款 6029.44 合计 6029.44 一般公共预算 2429.44 教育支出 2176.60 政府性基金预算 3600.00 职业教育 2176.60 高等职业教育 2176.60 医疗卫生与计划生育支出 95.63 行政事业单位医疗 95.63 事业单位医疗 95.63 城乡社区支出 3600.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3600.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3600.00 住房保障支出 157.21 住房改革支出 157.21 住房公积金 119.41 购房补贴 37.80 收 入 总 计 6029.44 支 出 总 计 6029.44