灵川2012年财政预算执行情况.DOC

1、灵川县 2012 年财政预算执行情况2012 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，我县财政工作紧紧围绕全区、全市财政工作会议精神，按照县委、县政府提出的“ 做强工业、做优农业、做活第三产业，开发甘棠江，建设大县城，打造新灵川”的工作思路和“ 稳中求进 ，好中求快” 的工作 总基调，以科学发展观为指导，大力组织财政收入，积极支持经济发展；努力优化支出结构，进一步向民生倾斜；积极推进财政科学化精细化管理，加大财政监管力度；以打造“五个 财政” 为切入点，强化工作措施，巩固和深化财政改革，圆满完成各项财政工作任务，促进了我县经济社会和谐发展。一、公共财政预算执行情况2012

2、 年收入总计为 202956 万元，支出合计为 182611 万元，收支相抵，年终滚存结余 20345 万元，其中结转下年支出 19674 万元，净结余为 671 万元，实现当年财政收支平衡略有结余（由于与自治区财政厅的对账尚未结束，因此，预计上述数据可能会有变化）。收入构成情况：公共财政预算收入为 86259 万元，上级补助收入为 100940 万元，债券转贷收入 2000 万元，上年滚存结余 13757 万元，收入总计 202956 万元。经常性财政收入增幅为 19.18%。全年组织财政收入 120278 万元，完成调整预算的100.16%，同比增收 20207 万元，增长 20.19%。

3、其中：国税累计完成 25034 万元，完成调整预算的 94.47%，同比减收 328万元，下降 1.29%；地税累计完成 61828 万元，完成调整预算的 103.05%，同比增收 6728 万元，增长 12.21%；非税收入累计完成 33416 万元，完成调整预算的 99.49%，同比增收13807 万元，增长 70.41%。支出构成情况：公共财政预算支出 178358 万元，上解上级支出 1671 万元，地方政府债券还本 2582 万元，合计182611 万元。全年完成公共财政预算支出 178358 万元，完成调整预算数的 90.71%，同比增支 21935 万元，增长 14.02%。支出

4、保证了全县干部职工工资的正常发放，党政机关的正常运转，教育、医疗卫生、社会保障等民生支出，县政府确定的 10 项惠民工程等支出的需要。其中教育、科技、农业的增幅分别为 20.04%、27.58%、20.88%，均高于经 常性财政收入 19.18%的增幅。分项情况：1、一般公共服务支出 42110 万元，比上年增支 13213 万元，增长 45.72%。主要是党政机关正常运转、诚信计生及为与 GDP 相匹配将部分企业改制、城乡建设等支出在本科目列支。2、公共安全支出 4612 万元，比上年减支 1058 万元，下降 18.66%。主要是上级追加给我县公检法司的办案经费和政法专项转移支付减少所致。

5、3、教育支出 35850 万元，比上年增支 5985 万元，增长20.04%。教育增支主要是按上级财政部门要求，我县 2012 年教育支出占公共财政支出的比重需达到 20.08%，因此将部分与教育相关的企业改制、教育部门的医疗缴费支出调整到教育列支所致；主要是兑现了教育化债、农村贫困寄宿生补助、农村校舍维修改造等支出。4、科学技术支出 1827 万元。比上年增支 395 万元，增长 27.58%。主要是增加了企业技术改造支出。5、文化体育与传媒支出 1956 万元，比上年增支 528 万元，增长 36.97%。主要是村级公共服务中心等上级专项补助增加所致。6、社会保障和就业支出 20555 万

6、元，比上年增支 2275万元，增长 12.45%。主要是启动新型农村养老保险、城镇居民养老保险、城乡低保提标等增加的支出。7、医疗卫生支出 19208 万元，比上年增支 1651 万元，增长 9.40%。增支原因：一是新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险人均财政资助标准比上年提高；二是医疗卫生体制改革增加的支出；三是医疗机构的收费收入按上级要求全部在预算内列收列支增加的支出。8、节能环保支出 5323 万元，比上年增支 2353 万元，增长 79.23%。主要是农村环境连片整治等增加的支出。9、城乡社区事务支出 5227 万元，比上年减支 3569 万元，下降 40.58%。主要是将部分支出调整

7、到一般公共服务列支所致。10、农林水事务支出 26999 万元，比上年增支 4666 万元，增长 20.88%，增加支出主要是上级追加的农村一事一议项目、病险水库除险加固、中小河流域治理、库区移民新村建设等。11、交通运输支出 2816 万元，比上年减支 6200 万元，下降 68.77%，原因主要是减少下列支出：湘桂线桥涵道口建设 4195 万元、康密劳三街站铁路专线 2000 万元等。12、资源勘探电力信息等事务支出 1156 万元，比上年增支 176 万元，增长 17.96%，主要是上级追加增加所致。13、商业服务等事务支出 1654 万元，比上年增支 674 万元，增长 68.78%，

8、主要是上级追加我县的家电下乡补助增加所致。14、金融监管等事务支出 953 万元，比上年增支 264 万元，增长 38.32%。主要是上级追加涉农贷款增量奖励。15、国土资源气象等事务支出 2146 万元，比上年增支688 万元，增长 47.19%。主要是土地开发增加的支出。16、住房保障支出 5468 万元，比上年增支 144 万元，增长 2.70%。主要是廉租房、公租房建设增加的支出。17、粮油物资储备管理等事务支出 285 万元，比上年增支 168 万元，增长 143.59%。主要是上级追加的仓库储备维修等补助支出。18、国债还本付息支出 126 万元，主要是支付地方政府债券利息及桂林市

9、民族资金管理处借款利息。19、其他支出 87 万元，比上年减支 378 万元，下降81.29%。二、政府性基金预算执行情况政府性基金当年收入 33009 万元，上级补助收入 7008万元，上年结余 15346 万元，当年基金支出 49751 万元，收支相抵年终结余 5612 万元；全部结转下年支出。基金收入主要有：地方教育附加收入 820 万元，育林基金收入 726 万元，地方水利建设基金收入 1899 万元，农业土地开发资金 671 万元，国有土地出让收入 23568 万元，政府住房基金收入 2031 万元，国有土地收益基金 2514 万元，城市基础设施建设配套费收入 324 万元，城市公用

10、事业附加收入 379 万元，新型墙体材料专项基金收入 10 万元，残疾人就业保障金收入 67 万元等。基金支出主要有：地方教育附加支出 2041 万元，水库移民后期补助等社会保障和就业支出 341 万元，廉租房建设配套、收储土地及征地成本、城市公用事业附加等城乡社区事务支出 40699 万元，森林植被恢复费、育林基金、水利建设基金等农林水事务支出 6510 万元，彩票公益金等其他基金支出 160 万元。三、一年来财政工作亮点总体看来，2012 年财政收入继续保持了较快增长，经济社会发展得到有力资金保障，支出结构得到进一步优化；财政管理改革继续深化，资金监管进一步加强；各项预算指标如期完成。回顾

11、一年的工作，主要抓好了以下几个方面：（一）抓收入，上台阶面对 2012 年整个经济基本面下行压力大、国家实施结构性减税政策等不利因素的影响，财政部门迎难而上，牢固树立完成全年收入任务的信心和决心，充分发挥财政部门在组织财政收入过程中的牵头作用，按照县政府下达的任务和目标责任制的要求，积极抓好财政收入组织工作。一是领导身先士卒深入税收一线，了解企业的生产经营状况和项目建设、投资、施工情况，从而及时掌握我县重点纳税企业的生产经营动向，了解重点项目的进度，确保税收收入的及时入库；同时深入房地产开发企业与房产管理部门，把握房产动态及其对我县税收产生的影响。二是加强与国、地税两家的沟通联系，及时协调税收

12、征管工作中存在的问题，把握收入进度，掌握各征收部门的情况，督促各部门、各乡镇及时均衡入库。三是加强非税收入的征管。按照上级财政部门的要求，把教育收费以外的所有预算外收入纳入预算管理，同时加强对罚没收入、行政事业性收费收入和国有资产经营收益的征收管理，使非税收入增收，为圆满完成财政收入任务打下良好基础。四是加强预算分析。针对 2012 年贵广高铁、房地产等固定资产投资对税收贡献减少、国家实施一系列结构性减税政策对我县收入的影响，及时提出意见和建议供领导决策参考。通过努力，圆满地完成了县政府自定的财政收入任务，组织财政收入从 10 亿元到 12 亿元连上两个台阶。（二）培财源，促发展充分发挥财政政

13、策、资金的调控引导作用，全力扶持企业做大做强，大力推进自主创新，切实促进产业转型升级。一是大力支持重大项目建设、产业建设、生态建设、民生建设、文化建设等政府提出的五大建设，拨付年初预算及执行中追加的五大建设支出共计 8.6 亿元。二是认真落实扩内需、促消费政策。2012 年发放家电、摩托车下乡补贴 798 万元，补贴农民家电台数为 21991 台，补贴摩托车 1495 辆。三是扶持企业做大做强。积极实施“抓大壮小扶微” 工程，拨付支持企业资金 2641 万元。四是兑现中央财政贷款贴息资金 305万元，撬动金融机构投入贷款 8456 万元，支持我县城乡经济发展。（三）调结构，惠民生按照县委、政府

14、全力改善民生促进社会和谐的工作部署，在保障机关运转和基本公共需要支出的前提下，将财政支出的重点投向农业、教育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、交通运输、保障性住房建设等以改善民生为重点的社会公共事业，各项民生支出达 12.38 亿元，同比增加 1.84 亿元，增长 17.46%；占公共财政预算支出的比重达 69.75%，同比提高 2.37 个百分点。一是推进社会事业协调发展。坚持教育优先发展，按照农村义务教育经费保障的有关规定，将农村税改转移支付补助资金、教育费附加、地方教育附加、生均公用经费、贫困生生活补助等资金都足额安排到位，不留缺口。拨付教育专项经费 12426 万元，保证了全县学校

15、的正常运转和各项建设，保证了全县所有义务教育阶段学生都享受免学费的实惠，为全县 7769 名贫困学生（幼儿）提供了生活补助，为全县 2590名原民办代课教师落实养老保险补助，较好地保证了全县教育事业的建设和正常运转。拨付计生事业费 2233 万元，有力支持计生部门兑现国家的各种计生奖补政策及示范点的建设，切实落实计生惠民政策。拨付公交车改造经费 960 万元，极大地改善了市民的出行条件。拨付文化体育与传媒专项经费 1302 万元、科学技术专项经费 210 万元，这些专项经费的拨付，有力的推动了我县文化体育、交通、科技等各项事业的发展。二是进一步落实强农惠农政策。去年通过“一卡通” 发放农资综合

16、补贴 3355 万元、农作物良种补贴资金 620 万元、退耕还林粮食补助 105 万元，补贴资金的发放切实增加了农民的转移性收入。兑现农机具购置补贴 441 万元，涉及补贴农机具 4567 台，惠及农户 3653 户，切实加强了对农机购置补贴资金的监管，确保补贴政策落到实处；兑现能繁母猪补贴228 万元；拨付大中型水库移民后期扶持补助资金 760 万元；拨付扶贫开发资金 518 万元，深入推进财政综合扶贫开发，加大扶贫投入，提高扶贫标准，重点解决贫困地区行路难、饮水难、用电难和住房难等方面的问题；拨付病险水库除险加固、中小河流域治理等经费 9003 万元，极大地改善了农村生产条件。加强农村“一

17、事一议” 和新农 村试点建设，改善人居环境。2012 年我县共安排“一事一议” 村级公益事业财政奖补项目 346 个，项目资金 2403 万元，项目的实施极大地改善了农村基础设施，解决了群众迫切需要解决的行路难、饮水难等问题，极大地丰富了农村群众的文化娱乐活动，维护了农村社会稳定，农村绿化项目的建设，改善、美化了人居环境。三是促进社会保障和就业。启动城乡居民社会养老保险制度改革。从 2012 年 1 月 1 日起，实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖，全县共到位资金 4129 万元，已及时将资金全部拨入社会保障基金专户，确保专款专用及基础养老金按时足额发放到符合领取条件的城乡居民手中。发放元旦春

18、节城乡困难群众生活补助 544 万元、城乡居民最低生活保障资金2005 万元、自然灾害补助 595 万元、五保供养补助 550 万元、优抚补助 61 万元、流浪乞讨人员救助资金 39 万元、抚恤补助 874 万元，保证我了县城乡低保、农村五保、优抚对象等困难群众的基本生活。完成企业养老保险基金收入 12893 万元、医疗保险收入 2219 万元、新农合参保基金收入 1451 万元、职工基本医疗保险金收入 5308 万元、机关养老保险收入 693 万元、失业保险收入 519 万元、新型农村社会养老保险基金收入 1738 万元，城镇居民社会养老保险基金收入 30万元，各项基金的足额征收，确保了各项

19、政策的足额兑现。加大就业再就业政策扶持力度。加大职业技能培训财政补助资金的整合力度，提高使用效益，落实公益性岗位补贴、社会保险补贴和公共就业服务经费 379 万元。四是大力支持医疗卫生体制改革。2012 年，新型农村合作医疗财政补助从每人 200 元提高到 240 元，全县参合人数为 288239 人，仅此一项新增财政投入 1153 万元，共到位资金 6918 万元，新农合实际拨款 5088 万元，进一步提高了新农合报账比例，实行大病统筹和二次报账。城镇居民医疗保险财政补助从人均 200 元提高到 240 元，财政共安排城镇居民医疗保险 692 万元；为确保基本公共卫生服务均等化，结合我县实际，严格按照上级要求执行财政补助标准，全县到位资金 889 万元。落实基本药物零差率销售财政补助政策，加大基层医疗卫生机构补助力度，2012 年实际补助乡镇卫生