内农牧质发［2018］132号.DOC

1、 - 1 - 1 -内农牧质发2018132 号关于对农畜产品质量安全检验检测机构建设情况开展检查的通知各盟市、计划单列市农牧业局：为切实加强对全区农畜产品质量安全检验检测机构的管理，落实好 10 大行动计划之一的监测行动计划，按照全年工作安排，经研究决定，对全区盟市、旗县两级质检机构建设及运行情况进行检查，现就有关事宜通知如下：一、 检查对象及内容农业农村部和国家发改委联合批复的盟市和旗县质检机构。主要检查质检机构的人员配置、经费落实的基本情况，项目的建设、验收、认证、运行等情况（详见附表 1） 。对取得“双认证”的机构就实验室管理、运行、安全责任、质量手册落实情况等方- 2 - 2 -面进

2、行检查（详见附表 2） 。二、 检查形式各机构按照文件要求认真开展自查，按时填报自查表，盟市组织有关人员进行抽查并形成各盟市总体自查报告。自治区农牧业厅在盟市自查的基础上，组成联合检查组进行抽查，重点抽查未能按期完成项目建设内容的盟市、旗县和取得“双认证”机构的运行情况，并对自查和抽查情况在全区范围内向盟市和旗县政府通报。三、 具体要求各盟市汇总各质检机构的自查情况表，并务于 6 月 18 日前将汇总情况表和开展自查报告报农牧业厅监管局。联系人：贾宇书 0471-6652070 13171065530邮箱：内蒙古自治区农牧业厅2018 年 5 月 10 日- 3 - 3 -44附件 12018

3、 年全区农畜产品质量安全检验检测机构情况自查表盟市名称 填表人： 2018 年 5 月 日建设情况 验收情况 认证情况 人员情况 运行情况（批次） 经费情况（万元）序号 机构名称 在建完成未完成未完成原因通过验收时间拟通过验收时间通过认证 拟通过认证时间人员总数 其中：正式人员聘用及其他2017速测2017定量2018 拟安排速测2018 拟安排定量 2017 年 2018 年1 2 3 4 5 6 55附件 2农畜产品质量安全检验检测机构检查自查表 证书编号 有效期 发证机关名称获证机构名称机构地址取得资质认定的情况联系人 联系方式组织机构代码/社会信用代码 法定代表人姓名最高管理者 技术

4、质量负责人 授权签字人66序号 检查内容自查发现（选择）:A：符合；B ：不符合；C：不适用问题描述1机构有上级部门批准设置成立的文件。机构为独立法人，非独立法人的需有法人授权。检测业务独立，独立对外行文，独立开展业务活动，有独立的财务帐户或单独核算。2 机构正副主任、技术负责人和质量负责人的任命与变更应有上级主管部门的任命文件。3 技术负责人和质量负责人的职称符合要求。授权签字人应经考核合格。4人员岗位设置合理，并在质量手册中明确岗位职责。应包括正副主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、

5、标准物质管理员等。5所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训，考核合格，持证上岗。上岗证或合格证应标明准许操作的仪器设备和检测项目。6 所有人员应建立独立技术档案，内容包含相关授权、教育、专业资格、培训、能力考核、奖惩等记录。7 质量手册编写规范，覆盖质量体系的全部要素，其内容符合农产品质量安全检测机构考核办法要求。质量手册由主任批准发布。8 质量监督员对检测进行有效的监督，对监督过程中发现的问题及处理77情况有记录。9 有专人负责对技术标准进行查询、收集，技术负责人负责有效性确认。10 制定质量体系审核计划，并组织实施。每年至少开展一次包括质量体系全部要素的审核

6、，必要时进行附加审核。11 有管理评审程序。机构主任应每年至少对质量体系进行一次管理评审。12有抱怨处理程序，并按程序受理、处理来自客户或其他方面的抱怨。应保存所有抱怨的记录，以及针对抱怨所开展的调查和纠正措施的记录。13 仪器设备应有惟一性标识，并贴有计量状态标识。14 仪器设备独立建档，有购置、验收、调试、使用、维护、故障修理、降级和报废处理程序，并有相应记录。15计量标准和标准物质（含标准样品、标准溶液）有专人管理，并有使用记录；标准溶液配制、标定、校验和定期复验应有记录，并有符合要求的贮存场所。16 有检验工作流程图，包括从抽样、检测、检验报告到抱怨等各环节，并能有效运行。17 对政府

7、下达的指令性检验任务，应编制实施方案。并保质保量按时完成。18委托检验要填写样品委托单，除记录委托方和样品信息还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式。19 抽样应符合有关程序和规定要求。抽样记录内容齐全、信息准确。有保证所抽样品的真实性、代表性，以及样品安全抵达实验室的措施。8820 样品有专人保管，有惟一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。有样品的处理记录。21 样品在流转过程中，交接时应检查样品状况，避免发生变质、丢失或损坏。如遇损坏和丢失，应及时采取应急措施。22 按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、

8、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求。23 原始记录有固定格式，信息齐全、内容真实，填写符合规定。24 所使用的服务和供应品应符合规定要求。并保存符合性检查的记录。25 按纠正与预防措施控制程序对检测工作中存在的或潜在的差异和发生偏离的情况进行有效的控制。26对所有的记录实行分类管理，包括检验过程和质量管理产生的记录，明确其保存期限。检验报告和相应的原始记录应独立归档，保存期不少于五年。27检测原始记录应包含足够的信息，以保证其能够再现。至少包括样品名称、编号、检验方法、检测日期、检测地点、环境因素（必要时）、使用主要仪器设备、检测条件（必要时）、检测过程与量值计算有关的读

9、数、计算公式、允差要求等。28检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录、及其相关联的图谱或仪器测试数据等。29 对记录的修改应规范，原字迹仍清晰可辨，并有修改人的签章。30 检验报告应有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章。检验结论加盖机构检验专用印章，并加盖骑缝章。31 有专用的检测工作场所，仪器设备应相对集中放置，相互影响的检测区域应有效隔离,互不干扰。9932 检测环境条件应符合检测方法和所使用仪器设备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。33 毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。34 实验场所内外环境的粉尘、烟雾、噪声、振动、电磁干扰、基因转移等确保不影响检测结果。 35 废气、废水、废渣等废弃物的处理应符合国家有关规定。1010抄送：农业农村部内蒙古自治区农牧业厅办公室 2018 年 5 月 10 日印