磐安总工会2017年部门预算.DOC

1、磐 安 县 总 工 会 2017 年 部 门 预 算一、磐安县总工会概况（一）主要职能1维护职工的合法权益；2动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；3代表和组织职工参与国家和社会义务管理,参与企业、事业、机关的民主管理；4教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，县总工支部门预算包括：县总工会机关本级预算。2 县总工会 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于县总工会 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，县总工会所有收入和

2、支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。县总工会 2017 年收支总预算 152.3 万元。 2 （二）关于县总工会 2017 年收入预算情况说明县总工会 2017 年收入预算 152.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.3 万元，占 100%。（三）关于县总工会 2017 年支出预算情况说明县总工会 2017 年支出预算 152.3 万元。1.按支出功能分类，包括一般公

3、共服务支出 139.22 万元、社会保障和就业支出 13.08 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 102.99 万元，日常公用支出 6.31 万元，项目支出 43 万元。（四）关于县总工会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明县总工会 2017 年财政拨款收支总预算 152.3 万元。包括：一般公共预算拨款收入 152.3 万元。5 关于县总工会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况县总工会 2017 年一般公共预算当年拨款 152.3 万元，比2016 年执行数减少 2.13 万元，主要是经常性项目本年支出减少。2.一般公共预算当年拨款结构

4、情况一般公共服务支出（类）152.3 万元，占 100 %。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况1 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 139.22 万元，主要用于人员支出、办公支出、包括一般事务管 3 理、厂务公开、劳模津贴、送温暖、劳模表彰（三年一次）等工作。2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.08 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出.（六）关于县总工会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明县总工会 2017 年一般公共预算基本支出 109.3 万元，其中：人

5、员经费 92.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于县总工会 2017 年政府性基金预算支出情况说明总工会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于县总工会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据县外事办、台办安排的因公出国（境）

6、计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算0 万元，2016 年也无此费用。 4 2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 5.5 万元，比上年执行数下降 5%。主要用于接待上级单位和兄弟单位等支出。减少的主要原因是响应中央八项规定号召，压缩公务接待支出。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主

7、要原因是车改后无保留车辆。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年县总工会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 152.3 万元。2.政府采购情况2017 年县总工会政府采购预算总额 27.5 万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算 15 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，县总工会所属各预算单位共有车辆 0 辆。2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况 5 2017 年县总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 43 万

8、元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金” 、“专户资金”、 “事业收入 ”、“事业单位经营 收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政 拨款

9、收入 ”、“专户资金”、“ 事业收入”、“事业单位经营收入” 、“其他收入” 、“上年结转”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 6 业发展目标所发生的支出。10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。