上海浦东新区文物保护管理所2016单位决算.DOC

1、1上海市浦东新区文物保护管理所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区文物保护管理所单位概况一、主要职能1、贯彻落实国家文物保护的各项方针政策和法律法规，编制全区文博事业发展规划及年度工作计划，开展文博专题调研和课题研究；2、组织开展新区文物调查、普查、征集、保护、利用、研究、宣传等工作，建立健全新区文物保护单位的“四有” 工作，组织评审和推荐申报新区文物保护单位及登记不可移动文物；3、对全区范围内各类文物保护单位及登记不可移动文物开展业务指导，负责文物保护工程初始方案的审核、报批工作，以及文物行政审批的初审工作； 4、对全区范围内的各类博物馆（纪念馆）等实施行业指导和服务， 组织开展

2、文博业务培训工作和对外交流活动；5、受理文物捐赠，协助管理可移动文物；6、做好新区已公布挂牌文物的安全监管工作，协助开展区文物行政执法工作；7、负责张闻天故居、黄炎培故居、南汇博物馆、浦东开发陈列馆等单位的管理，开展相关史料征集、专题研究和展品陈列、文物藏品保管等工作，做好日常开放接待、服务联络和爱国主义2教育基地建设；8、负责新区文物管理委员会办公室日常事务，指导和协调新区相关社会团体开展文博活动；9、及时处理来信来访，完成新区宣传部（文广影视局）交办的其他事项。10、完成上级交办的其他任务。二、机构设置上海市浦东新区文物保护管理所是隶属于新区宣传部（文广局）的全额拨款正处级事业单位，核定编

3、制数为 46 人，实有在编39 人。由上海市浦东新区文物保护管理所、上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆组成。根据上述职责上海市浦东新区文物保护管理所内设一室五科即党政办公室、地面文物管理科、博物馆纪念馆管理科、张闻天故居管理科 、黄炎培故居管理科、南汇博物馆管理科。3第二部分 上海市浦东新区文物保护管理所单位 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2346.35 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、

4、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 17.03 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 23.05 七、文化体育与传媒支出 2176.7八、社会保障和就业支出 163.31九、医疗卫生与计划生育支出 42.52十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 29.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2386.43 本年支出合计 2411.77用事业基金弥补收支差

5、额 结余分配年初结转和结余 35.42 年末结转和结余 10.08总计 2421.85 总计 2421.8542016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2386.43 2346.35 17.03 23.05207 文化体育与传媒支出 2151.36 2111.28 17.03 23.05207 02 文物 2151.36 2111.28 17.03 23.05207 02 05 博物馆 52.46 41.23 11.23 207 02 99 其他文物支出 2098.9 207

6、0.05 5.8 23.05208 社会保障和就业支出 163.31 163.31 208 05 行政事业单位离退休 163.31 163.31 208 05 02 事业单位离退休 4.3 4.3 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 88.7 88.7208 05 06 职业年金缴费 70.31 70.31210 医疗卫生与计划生育支出 42.52 42.52210 05 医疗保障 42.52 42.52210 05 02 事业单位医疗 42.52 42.52221 住房保障支出 29.24 29.24221 02 住房改革支出 29.24 29.245221 02 01 住房公

7、积金 29.24 29.2462016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2411.77 1340.77 1071 207 文化体育与传媒支出 2176.7 1105.7 1071207 02 文物 2176.7 1105.7 1071207 02 05 博物馆 52.46 52.46207 02 99 其他文物支出 2124.24 1105.7 1018.54208 社会保障和就业支出 163.31 163.31208 05 行政事业单位离退休 163.31 163.31208

8、05 02 事业单位离退休 4.3 4.3208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 88.7 88.7208 05 06 职业年金缴费 70.31 70.31210 医疗卫生与计划生育支出 42.52 42.52210 05 医疗保障 42.52 42.52210 05 02 事业单位医疗 42.52 42.52221 住房保障支出 29.24 29.24221 02 住房改革支出 29.24 29.24221 02 01 住房公积金 29.24 29.2472016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金

9、预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2346.35 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 2139.12 2139.12 八、社会保障和就业支出 163.31 163.31 九、医疗卫生与计划生育支出 42.52 42.52 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 29.24 29.24 二十、粮油物资储备

10、支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2346.35 本年支出合计 2374.19 2374.19 年初财政拨款结转和结余 31.42 年末财政拨款结转和结余 3.58 3.58 一般公共预算财政拨款 31.42 政府性基金预算财政拨款 总计 2377.77 总计 2377.77 2377.77 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 2139.12 1092.04 1047.08207 02 文物 2139.12 1092.04 1047.08207 02

11、 05 博物馆 41.23 41.23207 02 99 其他文物支出 2097.89 1092.04 1005.85208 社会保障和就业支出 163.31 163.31208 05 行政事业单位离退休 163.31 163.31208 05 02 事业单位离退休 4.3 4.3208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费88.7 88.7208 05 06 职业年金缴费 70.31 70.31210 医疗卫生与计划生育支出 42.52 42.52210 05 医疗保障 42.52 42.52210 05 02 事业单位医疗 42.52 42.52221 住房保障支出 29.24 29.

12、24221 02 住房改革支出 29.24 29.24221 02 01 住房公积金 29.24 29.24合计 2374.19 1327.11 1047.08102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 798.31 798.31301 01 基本工资 120.39 120.39301 02 津贴补贴 21.33 21.33301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 58.76 58.76301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 400.96 40

13、0.96301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 88.70 88.70301 09 职业年金缴费 70.31 70.31301 99 其他工资福利支出 37.86 37.86302 商品和服务支出 493.03 493.03302 01 办公费 7.72 7.72302 02 印刷费 0.80 0.80302 03 咨询费302 04 手续费 0.19 0.19302 05 水费 0.41 0.41302 06 电费302 07 邮电费 3.38 3.38302 08 取暖费302 09 物业管理费 319.93 319.93302 11 差旅费 8.15 8.15302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.91 0.91302 14 租赁费302 15 会议费 0.09 0.09302 16 培训费 0.62 0.62302 17 公务接待费 0.20 0.20302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.51 1.51302 27 委托业务费 28.84 28.84302 28 工会经费 21.65 21.65302 29 福利费 18.26 18.26302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 80.37 80.37