2018南雄人民法院地方财政资金预算公开.DOC

1、- 1 -2018 年度南雄市人民法院地方财政资金预算公开目 录第一部分 部门预算基本情况说明1、部门基本情况2、收入预算说明3、支出预算说明4、机关运行经费预算说明5、“三公”经费预算说明6、政府采购情况7、国有资产占有情况8、预算绩效情况9、国有资本经营收支情况10、专业名词解释第二部分 部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、部门基本支出表5、部门项目支出表6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算项目支出表10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表11、政府性基金预算支出表- 2 -部门预算基本情况说明一、部

2、门基本情况（一）部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位共 1 个，为南雄市人民法院。南雄市人民法院是国家的审判机关，独立行使审判权，审理各类民商事、行政、刑事等案件。内设机构有：政工科、监察科、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、研究室、办公室、书记员管理办公室等 13 个；直属行政机构有：法警大队；派出机构有：全安人民法庭、湖口人民法庭、乌迳人民法庭等三个。、2、人员构成情况。截至到 2017 年 12 月 31 日，我单位编制人数 79 人，实有人数 81人，超编 2 人由南雄市编办提供特殊用编入编；由地方财政负担退

3、休费的退休人员 20 人，由省财政负担退休费的退休人员 6 人，政府购买服务人员 20 人,司法辅助人员 20 人。（三）预算年度的主要工作任务。2018 年我院的主要工作任务是认真积极履行审判职责，努力保障本单位日常及审判工作的运行，完成人民法庭的修缮工作及信息化建设项目的更新及维护，进一步完善我院的审判设备配置、安保及通讯信息设备。- 3 -二、收入预算说明2018 年我单位地方财政拨款收入预算 541.76 万元，比上年增加275.72 万元，增幅 103.64%，主要原因是：1、根据全省司法体制改革部署，我单位于 2017 年新招录了司法辅助人员 20 名，费用由地方财政负担；2、 为

4、推进司法改革，提高审判质量，新增人民法庭修缮及装备费。三、支出预算说明2018 年我单位地方财政拨款收入支出预算 541.76 万元，比上年增加 275.72 万元，增幅 103.64%，主要原因是：1、根据全省司法体制改革部署，我单位于 2017 年新招录了司法辅助人员 20 名，费用由地方财政负担；2、 为推进人民法庭大型修缮，新增人民法庭修缮及装备费。其中：一般公共预算拨款安排支出 541.76 万元，无其他收入。一般公共预算拨款支出按用途划分：、1、基本支出预算 343.16 万元，占预算拨 款支出的 63.34%，比上年增加 275.72 万元，增幅 103.64%，主要原因是：1、

5、根据全省司法体制改革部署，我单位于 2017 年新招录了司法辅助人员 20 名，费用由地方财政负担；2、为推进人民法庭大型修缮，新增人民法庭修缮及装备费。其中：工资福利支出 218.63 万元、对个人和家庭的补助支出 124.53 万元。（二）项目支出预算 198.6 万元，占预算拨款支出的 36.66%，比上年增加了 198.6 万元，原因是：1、根据全省司法体制改革部署，我单位从2016 年开始实行财务省管，上年无项目支出预算；2、为推进司法改革，提高审判质量，本年度新增人民法庭修缮及装备费。3 根据司法改革“统分结合”政策，由地方出台的津贴补贴应 有地方财政保障，本年新增由地- 4 -方

6、保障的“法院政法补贴经费 及其他费” 。4、机关运行经费预算说明。2018 年我单位地方财政拨款一般公共预算安排机关运行经费预算为 0 万元，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从 2016 年开始实行财务省管，机关运行经费由省财政保障。五、“三公”经费预算说明。2018 年我单位地方财政拨款一般公共预算安排“ 三公” 经费预 算为 0 万元，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从 2016 年开始实行财务省管，三公经费由省财政保障。六、政府采购情况。2018 年本部门地方财政拨款安排政府采购预算 0 万元，原因是根据全省司法体制改革部署，我单位从 2016 年开始实行财务省管，无政府采购

7、预算安排。七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。八、预算绩效情况。2018 年，我单位主要工作目标有：全安人民法庭修缮、 乌迳人民法庭修缮、审判大楼修缮等 3 项工作，实施 3 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作。九、国有资本经营收支情况。2018 年我单位无国有资本经营收支。十、专业名词解释。1.一般公共预算：指对以税收为主体的

8、财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。- 5 -2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。4.“三公”经费包括因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

9、中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公 务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。、部门预算表1、部门收支总表部门收支总表单位名称：南雄市人民法院 单位:元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算- 6 -一、公共财政预算拨款 5,417,550.85 一、基本支出 3,431,550.85经费拨款5,417,550.85工资福利支出 2

10、,186,280.00用纳入预算管理的非税资金安排的拨款商品和服务支出二、财政专户管理的非税资金 对个人和家庭的补助1,245,270.85行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴教育收费收入 转移性支出罚没收入 债务利息支出专项收入 基本建设支出国有资本经营收入 其他资本性支出国有资源（资产）有偿使用收入 其他支出经营服务性收费收入其他收入 二、项目支出 1,986,000.00三、事业收入（不含预算外资金） 基本建设支出四、事业单位经营收入 大型修缮支出1,500,000.00五、其他收入 大型购置支出大型会议支出专项业务支出其他支出 486,000.00三、事业单位经营支出本 年 收 入

11、合 计 本 年 支 出 合 计六、上级补助收入 四、其他支出七、附属单位上缴收入 五、对附属单位补助支出- 7 -八、政府性基金收入(资金、附加） 六、上缴上级支出九、用事业基金弥补收支差额十、上年结转 七、结转下年收 入 总 计5,417,550.85支 出 总 计 5,417,550.852、部门收入总表部门收入总表单位名称：南雄市人民法院 单位：元项 目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 5,417,550.85 5,417,550.85204 公共安全支出 4,113

12、,360.00 4,113,360.00 20405 法院 4,113,360.00 4,113,360.00 2040501 行政运行 2,613,360.00 2,613,360.00 2040599 其他法院支出 1,500,000.00 1,500,000.00 208社会保障和就业支出 1,227,510.85 1,227,510.85 20805行政事业单位离退休 1,227,510.85 1,227,510.85 - 8 -2080504未归口管理的行政单位离退休 1,227,510.85 1,227,510.85 210医疗卫生与计划生育支出 76,680.00 76,680.

13、00 21011行政事业单位医疗 76,680.00 76,680.00 2101101 行政单位医疗 76,680.00 76,680.00 3、部门支出总表附件 2-3部门支出总表单位名称：南雄市人民法院 单位：元项 目支出功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出其他支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 5,417,550.85 5,417,550.85204 公共安全支出 4,113,360.00 4,113,360.00 20405 法院 4,113,360.00 4,113,360.00 2040501 行政运行 2,6

14、13,360.00 2,613,360.00 2040599 其他法院支出 1,500,000.00 1,500,000.00 208社会保障和就业支出 1,227,510.85 1,227,510.85 20805行政事业单位离退休 1,227,510.85 1,227,510.85 2080504未归口管理的行政单位离退休 1,227,510.85 1,227,510.85 210医疗卫生与计划生育支出 76,680.00 76,680.00 21011 行政事业单位医疗 76,680.00 76,680.00 2101101 行政单位医疗 76,680.00 76,680.00 - 9

15、-4、部门基本支出表附件 2-4部门基本支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元资 金 来 源公共财政预算资金经济科目名称 （到款级） 合计 小计经费拨款纳入预算管理的非税资金财政专户管理的非税资金其他资金合计 3,431,550.853,431,550.853,431,550.85工资福利支出2,186,280.002,186,280.002,186,280.00奖金其他工资福利支出2,109,600.002,109,600.002,109,600.00社会保障缴费76,680.00 76,680.0076,680.00商品和服务支出对个人和家庭的补助 1,245,270.851,245,2

16、70.851,245,270.85奖励金 2,880.00 2,880.00 2,880.00退休费1,105,950.851,105,950.851,105,950.85生活补助17,760.00 17,760.0017,760.00其他对个人和家庭的补助支出 118,680.00 118,680.00118,680.00基本建设支出- 10 -其他资本性支出其他支出5、部门项目支出表部门项目支出表单位名称：南雄市人民法院 单位:元资 金 来 源公共财政预算资金项目名称 合计 小计经费拨款纳入预算管理的非税资金财政专户管理的非税资金其他 资金绩效目标 （简略表述项目 实施的内容及 目的）合计 1,986,000.001,986,000.001,986,000.00 0.00 0.000.00法院政法补贴经费及其他486,000.00 486,000.00 486,000.00人民法庭修缮及装备费1,500,000.001,500,000.001,500,000.00