沧州南大港农业所站.DOC

1、沧州市南大港农业所站2017 年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法 、 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧州市南大港农业所站 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：南大港农业所站是南大港管理区直属机构，无下设科室；纳入部门预算管理的直属单位 5 个。（一）我区农机化工作重点要提高玉米机收水平，玉米机收率达到 70%以上。（二）对高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟等 4 种动物疫病强制免疫群体免疫密度常年维持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度要达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70

2、%以上。（三）发挥植物病虫草害监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，提高农业产出率。（四）提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。机构设置：南大港农业所站为一级预算单位，本单位没有所属预算单位。部门机构设置情况南大港农业所站单位名称 单位性 质 单位规 格 经费保障形式沧州市南大港管理区动检站 事业单位 正股级 财政拨款沧州市南大港管理区植保植检站 事业单位 正股级 财政拨款沧州市南大港管理区农机安全监理站 事业单位 正股级 财政拨款沧州市南大港管理区水利管理站 事业单位 正股级 财政拨款沧州市南大港管理区农科所 事业单位 正股级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照

3、预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市南大港农业所站的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 417.6 万元，其中：一般公共预算收入 417.6 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港农业所站年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 417.6 万元，其中基本支出 369.60 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 48

4、 万元，主要为专项公用经费；其他支出 0 万元.3、比上年增减情况。2017 年预算收支安排 417.6 万元，较 2016 年预算增加 63.8 万元，其中：基本支出增加 131.06 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 67.26 万元，主要为病虫害监测防治及农机购置补贴项目减少。三、机关运行经费安排情况2017 年度沧州市南大港农业所站机关运行经费预算为 0 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

5、用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧州市南大港农业所站财政拨款 2017 年度 “三公经费”预算为 0.35 万元，较 2016 年度预算 0.35 万元增加了 0 万元。其中：（一）公务用车运行维护费 0 万元，无公务车辆购置费，较2016 年度预算增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费 0.35 万元，较 2016 年度预算减少 0 万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。提高农业机械化水平、发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有

6、效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。职责分类绩效目标：（一） 促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。（二） 提高农业机械化水平（三） 发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展（四） 加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全（五） 发挥植物病虫草害监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，提高农业产出率（六） 依法依规履行机关、基层日常管理职责，确保水利工作正常运行。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标沧州市南大港农业所站 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中

7、差农业科技支撑和公共服务提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入 优实施农机购置补贴 对农民和种植大户、农机合作组织购置农业机械进行补贴。 提高农业机械化水平当前我县农机化工作重点要提高玉米机收水平，玉米机收率是机收玉米面积占全县玉米总面积的比例优沧州市南大港农业所站 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差动植物疫病防控 40落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动植物监测、防疫和检疫体

8、系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展按照规划和年度工作计划，已实施完成的动植物疫情监测量占全县全年任务的比例及协防补助。优农产品质量安全体系建设指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，按照法律法规规定，当年已完成农产品及农用物资质量监督检测批次占全年应完成批次的比例加强农产品及农用化肥、保障农产品质量优沧州市南大港农业所站 单位：万元职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差病虫害控制8 负责农作物重大病虫害监测、预警、防治。植物疫病检疫、防控及时防控、检测病虫害，降低农民损失当年植物病虫

9、草害控制率优水利政务管理20.1 依法依规履行机关、及基层日常管理职责。依法依规履行机关、基层日常管理职责，确保水利工作正常运行。工作任务完成情况 优农业政务管理 349.5 依法依规履行机关、及基层日常管理职责。依法依规履行机关、基层日常管理职责，确保农业工作正常运行。工作任务完成情况 优六、政府采购预算情况。2017年，沧州市南大港农业所站未安排政府采购预算，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算沧州市南大港农业所站 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额项目名称 预算资金采购物品名政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计

10、 当年部门预算安排资金 其他渠道称 合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入资金合 计 0 0 0 0 0 0 0 0沧州市南大港农业所站小计 0 0 0 0 0 0 0 0七、国有资产信息沧州市南大港农业所站上年末固定资产金额为 255.45 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，均已列入 2017 年度政府采购预算。详见下表。沧州市南大港管理区农业所站部门固定资产占用情况表编制部门：沧州市南大港农业所站截止时间：2016年 12 月 31 日 项 目 数量价值（金额单位：万元）资产总额 255.451、房屋（平方米） 1576 101.68其中：办公用房（平方米）2、

11、车辆（台、辆） 4 26.283、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 127.49八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无