1、1泰和县总工会部门预算目 录第一部分 泰和县总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 泰和县总工会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 泰和县总工会 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释2第一部分 泰和县总工会概况一、部门主要职责县总工会在县委领导下独立自主开展工作，维护职工的合法利益和民主权利；协助县政府抓好
2、两个文明建设，动员和组织职工积极投身于各项改革，完成经济和社会发展任务；组织职工开展劳动竞赛和群众性合理化建议、技术革新、技术协作活动；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，使职代会的各项制度落到实处，职工的正当权益不受侵犯；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支新型的有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。二、部门基本情况县总工会共有预算单位一个。编制人数 14 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人数 42 人，其中：在职人员 17 人，包括行政人员 10 人、事业人员 7 人；退休人员 17 人；临时工 8人，遗属补助 3 人
3、。第二部分 泰和县总工会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年县总工会收入预算总额 343.92 万元，其中：财政拨款 337.8 万元，占收入预算总额的 98.2%，较上年预算安排数减少 0.8%，上年 结转（结余）6.12，占收入预算总额的 1.8%，较上年预算安排数增加 0.8%。3（二）支出预算情况2018 年县总工会支出预算总额为 343.92 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 184.26 万元，占支出预算总额的 53.6%，较上年预算安排数增 4.6%，包括工资福利支出144.26 万元、商品和服务支出 29.01
4、 万元、对个人和家庭的补助10.99 万元；项目支出 159.66 万元，占支出预算总额的 46.4%，较上年预算安排数减 6.3%。按支出功能分类科目划分：一般公共服务 312.92 万元，占支出预算总额的 91%，较上年预算安排数增 0.7%，社会保障和就业支出 31 万元，占支出预算总额的 9%，较上年预算安排数减0.7%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出 144.26 万元，占支出预算总额的 41.9%，较上年预算安排数增 6.9%；商品和服务支出 29.01 万元，占支出预算总额的 8.4%，较上年预算安排数增1.6%；对个人和家庭的补助支出 10.99 万元，占支出预算总额的3
5、.2%，较上年 预算安排数减 2.4%。（三）财政拨款支出预算情况2018 年县总工会财政拨款支出预算 337.8 万元，占支出预算总额的 98.2%，较上年预算安排数减 0.8%，全部属于经费拨款（补助）支出，具体支出情况是：一般公共服务支出 312.92 万元，占支出预算总额的 91%，较上年预算安排数增 0.7%；社会保障和就业支出 31 万元，占支出预算总额的 9%，较上年预算安排数减 0.7%。（四）政府性基金情况4无。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年泰和县总工会机关运行经费预算安排具体情况有：办公费 2 万元；印刷费 1.5 万元；邮电费 1.3 万元；差旅费 7.9
6、 万元，较上年预算安排数增 163%；水电费 3.48 万元；取暖费 0.41万元，与上年一致；培训费 2 万元，与上年一致；公务接待费 10万元，较上年预算安排数减 5%。（六）政府采购情况无。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年泰和县总工会“三公” 经费一般公共 预算安排 10 万元。其中：公务接待费 10 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务接待费用支出。第三部分 泰和县总工会 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群团单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。泰和县总工会2018 年 5 月 16 日
