有效建立安全生产闭环管理模式.DOC

1、有效建立安全生产闭环管理模式控制生产安全事故率在 1以下中航工业昌飞 陈月龙 刘剑锋 陈 岩【摘要】本文通过探讨以班组为单位组织危险源辨识，并结合实际运用危险辨识结果，制订出各单位安全巡查重点、难点和关键点，同时再造安全巡查流程，实施隐患分级整改措施，督促落实各类隐患有效整改，确保书面隐患整改率 100%，提前介入新建项目安全风险控制并积极防范，建立检查（确立把控重点）整改（隐患分级）再检查（隐患整改落实）再整改的闭环管理模式，将生产安全事故率有效控制在 1以下。【关键词】 安全生产 闭环 管理 模式多年来，公司对安全生产工作一直比较重视，企业自主管理、自我约束的机制基本建立。但随着企业的快速

2、发展，安全生产也面临诸多新问题，如何为“精益昌 飞” 营造一个“大安全”的环境，是我们安全管理人员一直在思考的问题。近年来，公司管理创新不断，各种先进管理工具和信息化手段正在全面推广使用，安全管理也只有在传统管理方法上不断创新，才能真正跟上公司发展的步伐，从而真正为企业起到保驾护航的作用。建立安全生产闭环管理模式就是我们在管理创新上采取的一项举措。一、背景（一）国防科工局和中航工业集团公司的要求2011 年以来，国家国防科工局和中航工业集团公司多次下文要求军工单位强力推进武器装备科研安全生产闭环管理，加强对各环节的控制。做到从武器装备科研、试验、生产、储存直到交付之前每一个高风险环节都必须有检

3、查、有记录、有整改，形成闭环，每个环节都必须安全可控。要逐步建立闭环管理体系，使科研生产全过程形成完整的闭环管理状态，确保每个环节的绝对安全。（二）公司科研生产快速发展的需要近几年来，公司的规模、效益、社会形象等各方面都发生了翻天覆地的变化。企业的快速发展，必然要带来人员、设备的增加和生产场所的扩大，技安环保部承担的安全监管任务也越来越重，要改变安全生产被动的工作局面，只有层层落实安全责任，充分发挥各部门、各生产车间、各班组和每个员工参与安全工作的主动性，全面形成安全生产闭环管理，才能使生产的每一个过程都得到有效控制，为公司的快速发展提供安全稳定的生产环境。（三）现有管理方式的不足安全管理是一

4、门系统工程，涉及的学科范围广，和化学、物理、医学、人体工效学、工业工程及防护等学科均有关联，技安环保部专职管理人员不可能完全掌握所有的知识，而多数人认为安全技术管理是技安环保部的事，对自身应承担的安全责任不了解，因此在安全管理上各部门联动不足，员工主动参与性不高。导致安全监管存在盲区，隐患整改完成情况不理想等安全管理的不足得不到有效改善，建立安全责任的闭环管理将有利于改变现状。（四）安全巡查监管细化的需要公司建立职业健康安全管理体系已有 10 年，各单位对体系要求的危险源辨识方法已完全掌握，但目前只有技安环保部充分运用公司重大危险源清单开展了有针对性地安全监管，对公司一、二级危险点的安全管控基

5、本到位，且多年来公司一、二级危险点从未发生过生产安全事故，而各单位对危险源辨识结果未做到充分运用，巡查现场只关注技安环保部要检查的部位，对本单位应关注的其它安全监管点重视不足，因此有必要根据各单位的特点同时结合危险源辨识结果制订出各单位、各班组的安全检查重点，不断细化安全监管内容，并做到动态管理，确保每个环节受控。（五）公司基本建设的需要近年来公司基本建设项目非常多，要消除新建项目各类潜在的危险因素，必须将建设项目纳入安全生产闭环管理当中，对建设项目进行安全预评价和验收评价，从源头上抓好本质安全，将起到事半功倍的效果。（六）员工对职业健康安全的期望如今，企业发展了，员工富裕了，在过上好日子的同

6、时职工对职业健康安全的期望值更高，主观上谁都不想在工作中发生生产安全事故，员工对生产现场的安全性比以前关注度要高，但客观上员工又不知道自己在本职工作岗位上该做好哪些安全工作，因此在加强安全教育的同时，应多指导、提醒员工在本职岗位上做好自身安全工作，让员工知道自己每天必须关注的安全事项并自觉执行，使安全生产闭环管理在岗位得到有效落实。二、安全生产闭环管理创新措施（一）以危险源辨识为基础，制订出各单位安全巡查把控重点为使员工熟悉并掌握本岗位的危险因素，技安环保部组织各班组针对工序的人员活动、设备设施、作业环境等，分别识别出设备设施的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的不安全状况及突发事件、相关方

7、等各种类型的危险源，共辨识出危险源 5600 多项，并采用作业条件危险性分析法对危险源进行风险评估，即 DLEC 法（D 代表风险值，L 代表 发生事故的可能性大小，E 代表人员暴露在这种危险环境中的频繁程度，C 代表一旦发生事故造成的损失后果）。根据风险评估结果确定高风险作业、一般风险作业和低风险作业，54 个高风险作业一直以来由技安环保部重点监控。本项目管理创新重点对一般风险作业进行了全面关注，充分运用风险评估结果，组织各单位安全员对风险值较高作业、以往事故情况、安全管理的薄弱点、难点等进行讨论分析，并在此基础上制订出各单位安全环保/职业健康把控重点（见表1）260 余项。表 1 公司各单

8、位安全环保/职业健康把控重点序号单位 把控重点1 4 车间油库、氢气间、气瓶、吊钩悬停、氨罐、废气排放、危险废弃物、控制室、工作服、护目镜2 6 车间喷漆厂房、污水处理站 TPM 点检、毒品槽盖、蒸汽间、烘干间、环保设施运行状态、吊钩悬停、危险废弃物、工作服、防酸服3 10 车间油库、化学品库、打磨间、吊钩悬停、电瓶叉车、热压罐TPM 点检 、废气排放、 预浸料废弃物、工作服、防尘口罩4 11 车间油库、喷丸间、机床操作标准化、吊钩悬停、吊挂、废气排放、危险废弃物、工作服、防砸鞋5 12 车间电梯、装配间、油库、气瓶、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋6 15 车间油库、打磨间、吊钩悬

9、停、吊挂、粉尘排放、危险废弃物、工作服、防尘口罩、防砸鞋7 18 车间油库、机床操作标准化、冲剪压设备、危险废弃物、工作服、防砸鞋8 20 车间油库、油封洗涤间、气瓶、机床操作标准化、吊钩悬停、吊挂、危险废弃物、工作服、防砸鞋9 23 车间硝盐槽 TPM 点检、油封洗 涤间、吊钩悬停、冲剪压设备、材料占道、危险废弃物、工作服、防砸鞋1030 车间油库、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、护目镜、耳塞、质量鞋1131 车间淋雨实验间、油库、调胶间、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、护目镜、耳塞、质量鞋1233 车间油库、乳化液处理站、吊钩悬停、吊挂、浆叶摆放、打磨粉尘、危险废弃

10、物、工作服、防砸鞋1 34 车间 油库、吊钩悬停、吊挂、浆叶摆放、危险废弃物、工作服3 及劳动防护用品穿戴1436 车间油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、工作梯、危险废弃物、工作服、质量鞋1541 车间弹药库、油库、吊车、吊挂、厂内车辆、危险废弃物、工作服、质量鞋1650 车间喷漆间、油库、烘干间、吊钩悬停、吊挂、木工机械安全装置、冲剪压设备、粉尘、危险废弃物、工作服、防尘口罩1752 车间地下室、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋1854 车间叉车、油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋1955 车间喷漆间、油库、气瓶、吊钩悬停、

11、吊挂、机床操作标准化、危险废弃物、工作服、防砸鞋2058 车间油库、气瓶、吊钩悬停、吊挂、冲剪压设备、机床操作标准化、废气排放、危险废弃物、工作服、防砸鞋2159 车间空压站、变电站、水泵房、气瓶、工作票制度、登高作业、危险废弃物、工作服、安全帽、安全带22运行保障部相关方、安全协议、施工区域安全隔离、安全警示标志、登高作业、含油抹布、含油手套23采购供应部剧毒品库、化学品库、木材库、气瓶库、油漆库、油封间、吊车、安全通道、危险废弃物、工作服及劳动防护用品穿戴24质量保证部油库、气瓶、机床操作标准化、危险废弃物、工作服及劳动防护用品穿戴（二）再造安全巡查流程，落实各层面安全责任在确立了各单位安

12、全把控重点后，项目团队对安全巡查流程进行再造。一是将重点考核单位分成四个责任片区管理（见图 1），各片区设片长、副片长，并配备安全、环保、职业卫生专业技术人员，提供组织保证和技术支持，通过片区管理的方式培养专（兼）职安全管理人员的团队意识和责任意识；二是对“四级巡查 ”（班组日常巡查、部门领导周分片督察、专业技术人员季度考核检查和公司领导带队重点检查）流程进行优化，建立了技安环保部专业人员巡查安排表、基层单位生产现场自检、巡检情况表、班组常态化安全点检表，规范了各层面的安全检查责任和检查内容与方式。三是技安环保部专业人员采用周分组巡查方式，组成五个专业组对四个责任片区从周一至周五轮流巡查，每个

13、专业组一个月内均能对四个片区巡查一遍，确保实现“时间与地域”的双重覆盖，同时要求巡查时不走“大路 ”走“小路”，多关注“ 边角”和“盲区” 。技安 环保部 专业巡查人员必须 在基层单位生产现场自检、巡检情况表签字，并于每周一召开巡查例会，将各专业组检查情况进行汇总统计和反馈。 技 安 环 保 部各 有 关 单 位部 门节 点12345A B、 、 、 、76编 号 Q/CHZ-LJA019C 名 称 、 类 别 、概 要 、 使 用 范 围 、 相 关 制 度 、 编 制 单 位 、 签 发 人 签 发 日 期 图 1 四级巡查流程（三）实施隐患分级整改措施，提高隐患整改完成率确立了各层面巡查

14、把控重点和优化了巡查流程后，巡查结果的有效处理就成了安全生产闭环管理的关键一步。鉴于以往因隐患未分级导致隐患整改流于口头和形式、隐患整改率不理想的情况，项目团队根据隐患大小、性质和缓急程度对检查出的隐患进行分级管理，推行三级隐患整改措施，即：单位级整改（自行）、部门整改（协调）、公司级整改（督办），并建立了三级隐患整改流程（见图 2），确保所有隐患都能整改到位。2012 年，技安环保部通过实施三级隐患整改措施督促油库放静电装置和起重机械载重量限制器的安装等部门协调级隐患整改100 多项，各基层单位整改安全隐患或安全问题 200 余个。图 2 三级隐患整改流程（四）完善各类安全点检内容，促进安全

15、点检的常态化、动态化管理通过巡查发现的问题，对各类点检表进行完善，是安全生产闭环管理的有效补充。目前公司各单位建立了班组安全点检表、厂房大门安全点查表、小油库点检表、冲剪压机械点检表等各种表格，但任何事情都是变化发展的，如果点检内容一成不变，将有可能造成某些危险因素的遗漏。因此有必要结合巡查发现的问题、已发生事故的原因分析、安全技术标准的更新、国家法律法规新的要求等，对点检内容进行公 司 领 导企 业 规 划 部相 关 职 能 部 门技 安 环 保 部各 有 关 单 位部 门节 点12345B67A CDE8 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、编 号 Q/CHZ-LJA012C 名 称 、

16、 类 别 、概 要 、 使 用 范 围 、 相 关 制 度 、编 制 单 位 、 签 发 人 签 发 日 期 更新、补充或完善。特别是班组安全点检表，要根据班组设备、人员、现场安全状况的变化及时对点检表的内容进行完善，因此，我们对班组点检表的内容未作统一要求，只提供了模板（见图 3）。各班组可根据实际情况有针对性地开展点检工作，使点检工作可执行且效果良好，形成安全点检的常态化、动态化管理。图 3 班组常态化安全点检表（模板）（五）提前介入新建项目的安全风险识别，做到主动积极防范公司近年来基本建设项目多，为防范新项目在建设完成后就出现新的安全风险，技安环保部主动提前介入新建项目的安全风险识别，配合有关专业机构做好安全预评价和安全验收评价，将事故隐患扼杀在萌芽状态，一年来，技安环保部加大了与省、市政府主管部门协调、沟通力度，获取了地方政府的大力支持，先后完成了 Z-xx 研保、科研生产数字化、S76 等建 设项目安全、环 保、职业卫生“三同时”单项评价和验收工作。并针对“ 三同时” 项目评审 、验收中专家提出的意见，制订