武侯区晋阳街道办事处2017年部门预算.DOC

1、1武侯区晋阳街道办事处 2017 年部门预算情况说明按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）街道办事处基本职能1、晋阳街办内设机构数（科、室、队、站）11 个（党政办、财务科、促和办、社事办、社会事务服务中心、城管科、城管管理执法大队、推进科、拆迁科、项目促建科、项目投资促进科、企业服务科、协税护税办、安监站）。街办下辖 5 个社区2 个村即沙堰社区、晋吉社区、金雁社区、晋阳社区、吉福社区、晋阳村、吉福村。2、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。3、负责制定并实施街道社会发展

2、规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。4、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关2部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。5、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。6、合理配置社区资源，大

3、力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。7、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。8、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。9、承办区政府交办的其他工作。10、负责制定并实施街道经济发展规划。11、负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作。12、负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作。13、协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作。314、负责街道固定资产投资、税

4、源组织、协税护税和企业服务等工作。15、承办街道党工委交办的其他工作。（二）2017 年重点工作安排2017 年，街道将认真贯彻落实区委第七次党代会精神，坚定不移地执行“七区 战略”, 推进“四大工程”，紧密围绕区委力争“ 五个翻一番 ”、实现“五个过千亿” ，奋力跻身国家中心城市城区第一方阵的目标，夯实基础、精益求精，勤学善思、新益求新。1、基层党建和党风廉政建设（1）加强基层组织建设。在换届中配强配齐社区党委班子，有效发挥社区党委在社区建设中的核心作用；持续强化基层党组织阵地建设，抓好对“两新” 党 组织的指导，争取将善工家园助残中心党支部打造成街道新的党建“名片” 。（2）压实基层党建责

5、任。健全“书记抓、抓书记” 的责任落实机制，确保基层党建“基础工作要抓牢， 创新特色不能少” 。（3）深化党风廉政建设。狠抓落实“两个责任” 。加大案件查处力度，抓好源头治理，营造反腐倡廉氛围。2、经济发展和项目建设（1）进一步加大招商引资力度，实现招大引强新突破。一是继续做好龙湖金楠天街项目的招商引资工作，提升区域商业品质，提高入驻企业的税收贡献率；二是积极加强与省市驻沿海发达城市办事处和各地商会的联系，不断提高招商4引资的水平和成效；三是继续做好区内资源和省市区相关政策的梳理分析，用好用活全区资源，补齐街道资源匮乏的短板。（2）进一步提升企业服务水平，推进项目建设新速度。街道将继续服务好重

6、点企业，确保项目的投资进度。对加快建设项目要及时跟踪，确保项目正常建设。（3）进一步细化财税管理工作，增加税收入库新来源。一是加强与税务部门的沟通，加强辖区企业税收清算，特别是在区外有开发项目和项目已交付使用的房地产企业所得税清算；二是在营改增政策全面铺开之际，主动了解企业投资动向，确保企业税源不外流，同时实现在区外纳税的我街道企业税收回流。3、拆迁安置加大洽谈力度，力争按目标要求按时完成晋阳村 4 组幼儿园用地、晋阳村 4 组绿地、晋阳村 3 组广场、吉福新三组学校用地地块的拆迁工作；晋阳新居安置房竣工移交后，及时安置剩余村民，做好安置收尾工作。4、城市管理加强辖区环境卫生管理，深入开展城市

7、环境综合治理，巩固和提升辖区市容市貌；深化“四改六治理”工作，通过局部打造，不断优化辖区面貌；加大交巡执法力度，确保辖区交通畅通。5、社会事务5深化社区治理机制改革，进一步培育发展社会组织，加大社工人才队伍建设，不断提高社会组织的服务水平；全面开展社区营造，推进“ 三社联动” 工作，逐步 形成社区居委会、社会组织和专业社工之间资源共享、优势互补、相互促进的良好局面；按照信息化建设标准化，落实“ 互联网+政务服务”行动计划，拟建立统一的便民服务信息化平台，向辖区居民提供高质量、全天候、一站式便民服务。6、综治维稳不断优化和创新社会管理，坚持完善社会稳定风险评估机制，从源头上预防和减少矛盾；严格落

8、实信访工作逐级负责制和“大 调解” 工作机制，妥善减少不稳定因素；建好“社会治理联动中心”，力争打造街道特色。7、安全生产加大消防安全宣传力度，强化落实责任，坚持定期巡查，力争将各类安全隐患查处在萌芽状态。8、对口扶贫做好对白玉县麻邛乡和简阳同合乡秀阳村的扶贫工作，同时积极与辖区企业接洽，通过寻找合作项目的方式，争取变“ 输 血” 为 “造血”， 实现长效精准帮扶。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，2017部门预算包括：本级预算三、部门预算情况说明按照综合预算的原则，成都市武侯区晋阳街道办事处所6有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年收支总预算6345.4 万元。2017 年收入预算

9、 6345.4 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 6345.4 万元，占 100%；其中：一般公共服务 2971.09 万元，国防 10 万元，科学技术 2 万，文化体育与传媒 30 万元，社会保障和就业 892 万元，医疗卫生 120万元，节能环保 5 万元，城乡社区事务 1763.11 万元，农林水事务 147 万元，安全生产监管 77.2 万元，住房保障 148 万元，预备费 180 万元；2017 年支出预算 6345.4 万元，其中：基本支出预算 2508.6 万元，占 39.53%；部门项目支出预算 3836.8万元，占 60.47%。（一）财政拨款收支预算情况的总体说明2

10、017年财政拨款收支总预算6345.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6345.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转一般公共预算拨款0万元，上年结转政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出2971.09万元，国防支出10万元，科学技术支出2万，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出892万元，医疗卫生支出120万元，节能环保支出5万元，城乡社区事务支出1763.11万元，农林水事务支出147万元，安全生产监管支出77.2万元，住房保障支出148万元，预备费180万元。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明1、当年拨款规模变化情况：2017 年一般公共预算当年拨款

11、 6345.4 万元，较 2016 年7增加 1047.4 万元，增加 19.77%，变动的主要原因是用于社会保障及民生工程、扶贫工作、环境卫生治理、安全生产监管方面的支出增加。2、当年拨款结构情况：2017 年一般公共预算支出 6345.4 万元，其中：一般公共服务支出 2971.09 万元，占比 46.82%；社会保障和就业 892万元，占比 14.05%；医疗卫生 120 万元，占比 1.89%；住房保障支出 148 万元，占比 2.33%；国防支出 10 万元，占比 0.16%；科学技术支出 2 万，占比 0.03%；文化体育与传媒支出 30 万元，占比 0.47%；节能环保支出 5

12、万元，占比 0.08%；城乡社区事务支出 1763.11 万元，占比 27.79%；农林水事务支出147 万元，占比 2.32%；安全生产监管支出 77.2 万元，占比1.22%；预备费 180 万元，占比 2.84%；。3、当年拨款具体使用情况：按支出功能分类主要用于以下方面:（1）一般公共服务支出 2971.09 万元，主要用于：保障晋阳街道办事处正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、统计信息事务、财政事务、税收事务、人口与计划生育、商贸事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出。（2）国防支出 10 万元，主要用于：预备

13、役、民兵、防空等支出。（3）科学技术支出 2 万元，主要用于科普工作支出。8（4）文化体育与传媒支出 30 万元，主要用于：文化、体育支出。（5）社会保障和就业支出 892 万元，主要用于：拥军优属、老龄工作、社区建设、行政单位事业单位离退休、抚恤、残疾人事业、其他城市生活救助、社会保障和就业支出。（6）医疗卫生支出 120 万元，主要用于：医疗保障、其他医疗卫生支出、食品药品监管支出。（7）节能环保支出 5 万元。（8）城乡社区事务支出 1763.11 万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施建设、维护、管理、城乡社区环境卫生工作支出。（9）农林水事务支出 147 万元，主要用于：

14、水利、农村综合改革工作支出，扶贫支出。（10）安全生产监管 77.2 万元，主要用于：安全生产宣传、监督管理支出。（11）住房保障支出 148 万元，主要用于住房改革支出。（12）预备费 180 万元。（三）一般公共预算基本支出情况说明成都市武侯区晋阳街道办事处 2017 年一般公共预算基本支出 2508.6 万元，其中：人员经费：1893.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费：427万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、9电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助：188.28万元，主要包括：独生子女

15、奖励金、住房公积金、购房补贴、行政单位医疗支出。（四）财政拨款安排“三公” 经费预算情况 说明1、因公出国（境）经费2017年预算安排0万元，本年度未计划安排因公出国（境）活动。2、公务接待费2017 年预算安排 95 万元。比 2016 年公务接待增加 10%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。3、公务用车购置及运行维护费成都市武侯区晋阳街道办事处核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费15.1万元，其中：公务用车购置0万元，较2016年预算增加0万元；公务用车运行维护费15.1万元，较2016年预算增加4.1万元，增长3

16、7.27%，变动的主要原因是：新调拨2辆公务用车，所有在编车辆使用年限较长，燃油、维修费用增加。（五）政府性基金预算支出情况的说明成都市武侯区晋阳街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 10（六) 其他重要事项的情况说明1、机关运行经费安排情况说明2017 年度，机关运行经费支出 2509 万元，比 2016 年增加 334 万元，增长 15%，主要原因是人员增加、经费投入增加。2、政府采购安排情况说明2017年度，政府采购支出预算总额1236.32万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出304.93万元、政府采购服务支出922.22万元。主要用于环境卫生作业服务费、数字化城市管理系统、大联动平台建设、办公用品购置等政府采购支出（七）名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入单位经营收入情况。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业