1、1化工过程安全管理专项整治检查要点清单被检单位： 检查时间： 检查人员：序号 检查项目 检查内容 检查方式 检查结果是否按照化工企业工艺安全管理实施导则（AQ/T3034）的要求，全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息，并将其文件化。查看文件1 安全生产信息管理是否建立安全生产信息管理制度，及时更新信息文件。 查看文件是否制定风险管理制度，明确风险辨识范围、方法、 频次和责任人，规定风险分析结果应用和改进措施落实的要求。查看文件2 风险管理是否对生产全过程进行风险辨识分析。 查看文件、辨识分析文档2是否按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令
2、第 40 号）的要求，确定本企业可接受的风险标准。对辨识分析发现的不可接受风险，企业是否制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将 风险控制在可接受的范围。查看文件、风险标准是否制定操作规程管理制度，是否保证在作业现场实施的是现行有效版本。查看文件、现场检查是否装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。查看文件、现场检查3 装置运行安全管理是否建立健全开停车安全管理，是否开展安全条件检查确认、风险辨识分析、制定开停车方案、编制安全措施和开停车步骤确认表，经专业部门审核、主管 领导审批后严查看文件、
3、现场检查3格执行，相关资料存档备查。是否建立并执行安全教育培训制度，建立教育培训档案、制定并落实教育培训计划、定期开展从业人员安全培训，包括新装置投用前的安全操作培训及新入职人员上岗前培训。查看文件、培训记录4岗位安全教育和操作技能培训从业人员应经考核合格后方可上岗，特种作业人员必须持证上岗。查看证件是否建立试生产安全管理职责，明确项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工 单位等相关方的安全管理范围与职责。查看文件5 试生产安全管理是否依据国家有关要求编制了试生产方案，试生产方案内容是否齐全，是否涵盖了生产、 应急等各方面内容。查看文件6 设备完好性管理 是否建立设备设施台账、装置泄漏
4、监（检）测、 电气安全、 查看文件4仪表自动化控制系统等设备设施管理制度。制度是否定期评审并更新。是否建立并执行设备安全运行管理，开展设备预防性维修及安全仪表系统安全完整性等级评估。查看文件、维修检查记录 、评估报告是否建立危险作业许可制度，规范动火、 进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业管理制度查看文件7 作业安全管理是否落实危险作业安全管理责任。在实施危险作业前，进行风险分析、确认安全条件，加强作业的安全监管，并按照要求办理审批手续。查看现场风险分析材料、作业票据8 承包商管理是否建立承包商安全管理制度，严格审查承包商有关资质，签订安全管理协议，明确双方安
5、全管理范围与责任。将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。查看文件5是否对承包商作业人员进行严格的入厂安全培训教育，经考核合格的方可凭证入厂。查看培训记录是否落实安全管理责任。承包商进入作业现场前，企业是否与承包商作业人员进行现场安全交底，审查承包商编制的施工方案和作业安全措施，并对承包商作业进行全程安全监督。查看资料9 变更管理是否建立变更管理制度，严格实施工艺技术、 设备设施、人员等变更管理及审批程序。并及时更新变更管理档案。查看文件、档案是否编制应急预案并定期演练。企业制定的预案是否与周边社区、周边企业和地方政府的预案相互衔接，并按规定报当地政府备案。企业是否与当地应急体系形成联动机
6、制。查看预案及演练记录10 应急管理企业是否建立应急响应机制，是否有应急物资储备，是否 查看资 料、现场检查6有自己的救援力量或与当地政府或企业签订应急救援协议。是否制定事件管理制度，加强未遂事故、事件的管理。 查看文件11 事故和事件管理发生事故的企业完成事故（事件）调查后是否及时落实防范措施，组织开展内部分析交流，吸取事故（事件）教训。未发生事故的企业是否组织学习，认真吸取同类企业、装置的事故教训，提高安全意识和防范事故能力。查看记录是否成立化工过程安全管理工作领导机构，由主要负责人负责，组织开展本企业化工过程安全管理工作。查看机构成立文件12 持续改进化工过程安全管理工作是否把化工过程安全管理纳入绩效考核，定期评估本企业化工过程安全管理的功效，分析查找薄弱环节，及时采取措施，限期整改，并核查整改情况，持 续改进。并编制功效评估和整改结果评估报告，建立评估工作记录。查看考核资料713 排查重大隐患按照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）进行重大隐患排查，是否存在重大隐患。现场检查14 其他问题
