伍佑中学2018部门预算公开.DOC

1、1伍 佑 中 学 2018 年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（功能科目）六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）七、一般公共预算支出预算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出表（经济科目）九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算表十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

2、十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。（二）根据学校发展需要,制定学校总体规划和章程,并认真组织实施,树立良好校风、教风、学风。（三）按照国家课程设置标准开全、开足课程与课时，完成各学科教学任务，努力提高教育教学质量。（四）贯彻执行中共中央、国务院关于进一步加强未成年人思想道德建设的若干意见 ，加强德育管理，做好学生思想品德教育和文明行为养成教育。（五）建立健全学校各项规章制度,保证学校正常教育教学秩序。（六）构建学校教育、家庭教育、社会教育体

3、系，凝聚“三教”合力，努力赢造优良的育人环境。（七）建立校产档案，对所有校产进行登记，加强对校舍及附属设施的管理与维护；（八）搜集、整理相关信息资料，建立健全学校档案；（九）承办上级交办的其他工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1盐城市伍佑中学为独立预算单位，隶属城南新区社会事务管理局,内设科室：校长室、党委会，校长办公室，工会，文科支部，理科支部，督导室，教务处，教研处，政教处，团委，总务处，安保处。本 部 门 无 下 属 单 位 .。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门预算编制范围的预算职能单位共计1个。4三、2018 年部门主要工作任务及目标以党的十九大和十九届三中全会

4、精神为指针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市教育局、城南新区党工委及社事局的领导下，认真贯彻落实省、市、区教育工作会议要求，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，优化教育管理，推进课堂教学研究，提高教育教学质量，努力发展特色教育，落实立德树人任务，发展素质教育，建设美丽校园，提升办学层次。1、做好迎接四星级高中第二轮复审的各项准备工作。做好各类档案材料的收集整理和补充完善工作，补齐不足和短板，完成复审申报和自评材料上报工作。2、切实做好高二年级学业水平测试和高三年级高考复习迎考工作。高二年级必修学科学业水平测试一次性过关率达 98.5% ，力争达到 99%以上；2018 年高考本科

5、达线率、培育率，省学测全科合格率确保达2018 年盐城市高中教学质量目标分解表中一级目标，力争达二级目标。高考本一达线人数较 2017 年增长 2 人，本二达线率较 2017 年提升 3%，高一年级参加市期末考试统考加工率力争列同类学校前三位。3、进一步改善学校办学条件。新建微机房两间、录播室一间，更新高一年级电教设备，更新一批教师办公电脑及办公桌椅，确保艺体馆能如期开工建设。4、高一新生招生工作。应对严峻的招生形势，采取切实措施力争 2018 级高一新生生源质量和数量不低于 2017级水平。55、进一步深化党风廉政建设工作。学校全面构建行之有效的反腐工作体系。学校党员干部和全体教师认真执行和

6、严格落实廉洁自律的各项规定，依法从教、廉洁从教,实现学校党风廉政建设零投诉。6、加强校园安全管理，抓好安全维稳工作。认真落实“一岗双责” ，安全工作谁主管、谁负责的安全工作责任制，突发事件应急处理能力显著提高，校园内无安全隐患，学生的安全意识和自救能力明显增强。确保年内不发生校园安全事故和重大安全责任事故，不发生重大负面网络舆情，创建平安、和谐校园。7、进一步拓宽合作办学渠道。邀请海安中学知名教师、校长开展常态业务交流 4 次，至少选派 40 名教师到合作学校跟岗学习，确保与名校合作取得实效。8、做好省课程基地建设升级工作。启动省级心理健康教育课程基地二期工程建设工作，扎实推进“汇贤成长快车”

7、项目相关工作。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况根据盐城市城南新区财政局关于编制 2018 年部门预算的通知 （盐南财201753 号）的要求，以科学发展观为指导，围绕党工委、管委会的工作重点，按照财政局和社事局的要求，结合教育主要职能，按照“全面完整、厉行节约、保障重点、绩效导向、公开透明”的原则，编制了2018 年度部门预算。盐城市伍佑中学 2018 年预算收支总额为 5733.25 万元。基本支出 3558.35 万元，项目支出2174.9 万元。2018 年一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费和培训费合计 23.6 万元，其中：公务接待费61.4 万元，主要用于单位按规

8、定开支的各类公务接待支出；培训费 12.2 万元，主要用于单位按规定开展的培训发生的住宿费、伙食费、场地费、资料费、讲课费等支出；会议费 5 万元，主要为教师外出参加学科会议费用；公务用车费用 5 万元，主要用于学校的公务用车维修、保险及燃油费用。2018 年“三公”经费预算比上年减少 1.5 万元，培训费比上年减少 1.5 万元。第二部分 伍佑中学 2018 年度部门预算表7公开 01 表 伍佑中学 2018 年部门收支预算总表单位：万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 一、一般公共服务支出 一、基本支出 3558.35 1.一般公共预

9、算 5733.25 二、外交支出 二、项目支出 2174.90 2.政 府 性 基 金 预 算 三、国防支出 三、部门预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出四、其他支出 三、其他资金 五、教育支出 5123.78 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计生支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 609.47 二十、粮油物资管理事务 二十一、国有资本经营预算支出 二

10、十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 当年收入小计 当年支出小计 5733.25 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 支出合计 5733.25 8公开 02 表 伍佑中学 2018 年部门收入预算总表单位：万元项目名称 金额收入总计 5733.25小计 5733.25财政拨款（补助）资金 5154.25专项收入行政事业性收费 579办案费用补助国有资源（资产）有偿使用收入政府住房基金收入一般公共预算资金上级财政专项转移支付小计市本级基金安排政府性基金上级财政专项转移支付财政专户管理资金 教育收费小计事业收入经营收入其他收入 其他资金债务资金（银行贷款） 小计 上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金 9公开 03 表 伍佑中学 2018 年部门支出预算总表单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 其他支出5733.25 3558.35 2174.9 10公开 04 表 伍佑中学 2018 年部门财政拨款收支预算总表单位：万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 5733.25 一、基本支出 3558.35 二、政府性基金预算 二、项目支出 2174.90 三、单位预留机动经费四、其他支出 收入合计 5733.25 支出合计 5733.25