衡水冀州区民兵训练基地.DOC

1、衡水市冀州区民兵训练基地2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（1）负责全区民兵训练，促进国防教育。维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。（二）维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式衡水市冀州区民兵训练基地 事业 正科 财政性资金基本保障下设科室：无二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，衡水市冀州区民兵训练基地预算实行综合预算管理，机关（及所

2、属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018 年衡水市冀州区民兵训练基地预算收入 117.99 万元，其中：一般公共预算收入 117.99 万元，其中财政拨款 117.99 万元，行政事业性收费 0 万元，中央财政提前通知转移支付 0 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市冀州区民兵训练基地 2018 年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 117.99 万元，其中，基本支出 46.99 万元，包括人员经费 44.21 万元与公用经费 2.78 万元；项目支出 71 万元，主要是

3、城市民兵训练 11 万元，人武部基本经费 60 万元。是武装部的专项公用经费，由财政直接划拨衡水军分区后勤部。主要用于城市民兵训练、国防教育、征兵宣传等业务活动和人武部的日常保障支出。 3、比上年增减情况2018 年衡水市冀州区民兵训练基地预算较 2017 年减少 21.57 万元，其中：基本支出减少 21.57万元，主要是由于减少了退休人员的经费；退休人员经费由社保所统一保障。项目支出增长 0 万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、

4、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。由于冀州区民兵训练基地隶属于冀州区武装部，所有公用经费均由武装部统筹负担，由衡水军分区后勤部统一安排预算收支核算，因此本单位没有公用经费支出预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，无变化，主要是由于省厅安排出国考察学习。公务用车购置及运维费0万元，较上年持平，无变化，（其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，主要是由于公车改革；公务用车购置费0万元，较上年无变化）公务接待费0万元，较上年持平，无变化。无增减变化原因是：由于冀州区民兵训练基地隶

5、属于冀州区武装部，所有公用经费均由武装部统筹负担，由衡水军分区后勤部统一安排预算收支核算，因此本单位2018年没有“三公”经费支出预算，2017年也没有“三公”经费预算。五、绩效预算信息总体绩效目标：负责全区民兵训练的保障工作，即训练场地的设置、训练器材的发放与管理以及人员生活保障，按照训练大纲要求完成训练任务。第一季度完成民兵整组、国防动员潜力调查，完成新入队基干民兵教育训练共 200 人计 600 人天。第二季度完成适龄青年兵役登记 1300 人，完成基干民兵 243 人为期两周的训练任务，完成应急分队 200 人共 10 天的训练任务。第三季度完成国防教育宣传、兵员征集宣传动员，制作宣传

6、册 3000 份，展牌 30 块，布标 3000 米，完成 300 人适龄青年的登记、初审、上站体检，完成政审定兵、军事训练等工作。第四季度完成年度军事训练考核 200 人天，维护、维修训练场地和训练配套设施，保证训练场地、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。职责分类绩效目标： (一)负责全区民兵训练，促进国防教育。后勤多元化保障能力不断增强，民兵训练保障质量进一步提高。（二）维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。训练场地、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。20

7、18 年，部门职责及工作活动绩效目标指标： 813 衡水市冀州区民兵训练基地 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、全区民兵训练的保障工作 600000.00负责民兵训练的场地设置、训练器材的发放与管理、人员的生活保障等。后勤多元化保障能力不断增强，民兵训练保障质量进一步提高。1、训练保障 600000.00 组织做好年度训练的后勤保障；完成年度训练计划保障任务。民兵队伍组织健全、整组训练及时。民兵队伍应战应急能力进一步提升；训练基地日常运行良好。确保民兵建设全面健康持续发展。民兵训练人数、时间、保障能力达标情况90%80% 0 0二、维护与管理训

8、练场地及设施 110000.00按照正规化基地建设标准，进一步完善训练场地及设施。各类后勤保障设施进一步完善，正规化建设达标情况 100%场地设施维护率 9080%70% 01、训练场地管理与使用维护 110000.00组织开展训练场地及训练器材的使用管理；严格落实请领审批制度；指导监督训练基地使用与维护及平战结合开发利用。训练场地、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。 质量监督合格率90%80% 0 06、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算0万元。具体情况是：本单位没有安排政府采购，均由衡水军分区统一安排。七、国有资产信息衡水市冀州

9、区民兵训练基地上年末固定资产金额为 0.391 万元（详见下表） 。说明：本单位和武装部在一起办公，没有其他固定资产。衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市冀州区民兵训练基地 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 0.3911、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 1 0.391八、名词解释1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无