江西委组织部2018年部门预算.DOC

1、江西省委组织部 2018 年部门预算目 录第一部分 江西省委组织部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 江西省委组织部 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 江西省委组织部 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 江西省委组织部概况一、部门主要职责省委组织部是主管全省党建、干部和人才工作的省委组成部门，主要职

2、责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干

3、部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。二、部门基本情况2018 年江西省委组织部共有预算单位 2 个,包括江西省委组织部本级和 1 个二级预算单位,编制人数小计 161 人,其中：行政编制人数 112 人,参照公务员管理的事业编制人数18 人,全部补助事业编制人数 31 人,实有人数小计 171 人,其中：在职人数小计 136 人,包括行政在职人

4、数 102 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 14 人,全部补助事业在职人数 20 人,离休人数小计 2 人,退休人数小计 29 人,遗属人数 4人。第二部分 江西省委组织部 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年江西省委组织部收入预算总额为 13853.12 万元,较上年增加 8670.67 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 3967.8万元,较上年预算安排增加 92.1 万元;事业单位经营收入9093.8 万元,较上年预算安排增加 9093.8 万元;国库集中支付网上结转 587.33 万元,较上年预算安排减少 719.42 万

5、元;财政资金结转结余 204.19 万元,较上年预算安排增加 204.19 万元。(二) 支出预算情况2018 年江西省委组织部支出预算总额为 13853.12 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 11982.48 万元,较上年预算安排增加 9980.32 万元,包括：工资福利支出 3967.15 万元,商品和服务支出 6821.57 万元,对个人和家庭的补助 470.71万元,其他资本性支出 723.05 万元,项目支出 1870.64 万元,较上年预算安排减少 1309.65 万元,其中：商品和服务支出1719.84 万元,对个人和家庭的补助 11.8 万元,其他支出 139万元。按

6、支出功能科目划分:一般公共服务支出 13456.17 万元,较上年预算安排增加 8641.91 万元;社会保障和就业支出 198万元,较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出 139 万元,较上年预算安排增加 31 万元;住房保障支出 59.95 万元,较上年预算安排减少 2.24 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 3967.15 万元,较上年预算安排增加 2567.96 万元;商品和服务支出 8541.41 万元,较上年预算安排增加 5193.4 万元;对个人和家庭的补助 482.51万元,较上年预算安排增加 84.48 万元;资本性支出 723.05 万元,较上年预算安排增加 72

7、3.05 万元;其他支出 139 万元，较上年预算安排增加 139 万元。(三)财政拨款支出情况2018 年江西省委组织部财政拨款支出预算总额 3967.8万元,较上年预算安排增加 92.1 万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出 3598.7 万元,社会保障和就业支出 198 万元,医疗卫生与计划生育支出 139万元,住房保障支出 32.1 万元,。按支出经济分类划分:基本支出 2497 万元,较上年预算安排增加 563.1 万元,包括:工资福利支出 1856.49 万元,商品和服务支出 514.21 万元,对个人和家庭的补助 106.3 万元,其他资本性支出 20 万元,项目支出 14

8、70.8 万元,较上年预算安排减少 471 万元,包括: 商品和服务支出 1320 万元,对个人和家庭的补助 11.8 万元,其他支出 139 万元。(四)政府性基金情况2018 年江西省委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 320.38 万元，比 2017 年预算减少 18.76 万元，下降 5.53%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

9、用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 749 万元,其中：政府采购货物预算 239 万元、政府采购服务预算 510 万元。(七)国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 15 辆,其中,一般公务用车 15 辆。(八)绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 3 个（部门预算中 200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1089 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省委组织部“三公“ 经费一般公共预算安排169 万元,其中:因公出国（境）费 100 万元,与上年预算数一致

10、。公务接待费 30 万元,比上年减少 18 万元, 主要原因是：公务接待活动减少。公务用车运行维护费 39 万元,比上年增加 10.4 万元, 主要原因是：公务用车使用年限长，维护费用增加。第三部分 江西省委组织部 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公 ”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（三）上年结转和结余：填列 201

11、7 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。