让胡路铁路医院2018年部门预算.DOC

1、1让胡路铁路医院 2018 年部门预算及有关情况的说明目 录第一部分 让胡路铁路医院基本情况 .1一、主要职能 .2二、预算编报范围 . 5第二部分 部门预算表 .5附表：部门预算及“三公”经费公开附表 .5第三部分 部门预算安排情况说明 .5一、关于部门预算收支总表情况说明 .5（一） 公共预算收入情况 .5（二） 公共预算支出情况 .5二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 .5三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 .6四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 .7五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 .8六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 .8七、其他重要事项说

2、明 .82（一） 机关运作经费 .8（二） 政府采购情况 .8（三） 国有资产占有情况 .8（四） 绩效管理情况 .8第四部分 名词解释 .93第一部分让胡路铁路医院基本情况一、主要职能负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。二、预算编报范围机构与让胡路区人民医院整合，人员与设备在让区医院，但编制独立，帐套独立。核定编制共 106 名。第二部分 部门预算表附表：部门预算及“三公”经费公开附表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明（一）部门预算收入情况让胡路铁路医院 2018 年预算收入总额 2073.2 万元，其

3、中财政拨款预算收入 2073.2 万元，占 2017 年收入的 100%。让胡路铁路医院 2018 年预算收入总额 2073.2 万元，比2017 年预算增加 105.2 万元，主要是人员工资和各项保险的增加等。（二）部门预算支出情况让胡路铁路医院 2018 年部门预算支出总额 2073.2 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 633.5 万元，占 2018 年总支出的 30.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）1077.1 万元，占 2018 年总支出的 51.95%；住房保障支出（类）362.6 万元，4占 2018 年总支出的 17.49%。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明让

4、胡路铁路医院 2018 年一般公共预算功能分类支出总额2073.2 万元，具体如下：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休年（款）2018 年预算数 633.5 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数 633.5 万元。（二）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）2018 年预算数 1077.1 万元，其中：综合医院（项）2018 年预算数 962.2 元，事业单位医疗（项）2018 年预算数 105.9 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）2018 年预算数 9 万元。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018 年预算数 362.6 万元，

5、其中：住房公积金（项）2018 年预算数 121.1万元，提租补贴（项）2018 年预算数 241.5 万元，。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明让胡路铁路医院 2018 年一般公共预算经济分类支出总额2073.2 万元，具体如下：（一）工资福利支出（类）2018 年预算 1638.5 万元，其中：1、基本工资（款）2018 年预算 423.5 万元。2、津贴补贴（款）2018 年预算 591.6 万元。3、奖金（款）2018 年预算 77.6 万元。4、伙食补助费（款）2018 年预算 17.4 万元。5、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018 年预算282.5 万元。6、职工基

6、本医疗保险缴费（款）2018 年预算 105.9 万元。57、其他社会保障缴费（款）2018 年预算 9 万元。8、住房公积金（款）2018 年预算 121.1 万元9、其他工资福利支出款）2018 年预算 9.9 万元（二）商品服务支出（类）2018 年预算 15.7 万元，其中：1、工会经费(款）2018 年预算 14.9 万元。2、福利费(款）2018 年预算 0.8 万元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018 年预算 419 万元，其中：1、离休费(款）2018 年预算 12.9 万元。2、退休费(款）2018 年预算 393.9 万元。3、生活补助（款）2018 年预算 7.6

7、万元。4、奖励金（款）2018 年预算 4.4 万元。5、其他对个人和家庭的补助（款）2018 年预算 0.1 万元。四、关于政府性基金预算支出情况说明让胡路铁路医院无政府性基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明让胡路铁路医院无政府性基金预算支出。六“三公”经费预算支出情况说明2018 年，让胡路铁路医院无“三公”经费支出预算，与2017 年一样没有增减。七、其他重要事项说明1、机关运行经费安排情况让胡路铁路医院是差额拨款事业单位无机关运行经费预算6支出。2、政府采购情况让胡路铁路医院无政府采购预算支出。3、国有资产占有使用情况截止 2017 年 12 月 31 日，让胡路

8、铁路了医院共有车辆 3台，一般公务用车 2 台，救护车 1 台。4、预算绩效情况让胡路铁路医院 2018 年无预算绩效。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

9、基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。8十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。