广西南宁技师学院2018年部门预算.DOC

1、1广西南宁技师学院 2018 年部门预算 及“三公”经费预算第一部分：部门概况 一、广西南宁技师学院主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责我校属南宁市人力资源和社会保障局主管，于 2009 年 4 月根据南宁市编办南编200691 号文件精神由六所学校(南宁市技工学校、南宁市一轻技工学校、南宁市二轻技工学校、南宁市民族技工学校、南宁市医药技工学校、南宁市财经学校)整合而成。是南宁市唯一的一所国家级重点技工学校、技师学院，并由市财政全额拨款的事业单位。我校的基本职能：培养中、高级技能型人才，技师、高级技师。（二）2018 年主要工作任务我院的工作任务：完成 2018 年春秋季招生

2、3000 人的任务；应届学业生毕业率 95%以上; 推荐就业率达 99%以上；以国家重点技工学校、技师学院的标准，抓好教育教学管理工作，学生职业技能考试合格率 95%，体育达标率达到 95%以上；学生重大违纪率控制 2%以下； 进一步完善各项管理制度及完成领导交办的任务；认真贯彻安全生产法，切实做好安全工作，千人重伤率控制在0.3，千人死亡率控制在 0.15，确保年内无重大安全事故发生。为社会培养出更多合格的技能人才，为广西、为南宁创造更多经济效益。2二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构本院是由南宁市财政全额拨款的事业单位,事业单位分类改革类别属于公益二类。本院

3、内设机构：办公室、财务科、人教科、党办、教务科、科研科、学生工作科、校团委、招生就业指导办公室、后勤管理科、非学历培训管理科、 退管科、信息新闻中心、新校区建设办公室、学生资助办公室、汽车技术与应用系、机械制造加工系、电工与电子信息系、医药化工系、商贸服务系。（二）部门预算单位构成本部门仅有广西南宁技师学院本级一个一级预算单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状我院总共有事业编制数 661 名。其中：全额拨款实名事业编制463 名、 后勤服务人员控制数 32 名、非实名事业编制 166 名。（二）人员构成现有在编在职人员 390 人，聘用人员 287 人（其中：非实名编制 166 名，长聘人

4、员 121 人），离休人员 4 人，退休人员 211 人， 2017 年年底在校生人数 12968 人。我校 对学生实行全日制封闭式管理。第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 3（一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入总预算 15120.81 万元，同比增加 349.08 万元，增长 2.36%。公共财政预算拨款 9172.53 万元，同比减少 179.55 万元，下降 1.92%。其中：1、经费拨款 7329.70 万元，同比增加 97.23 万元，增长 1.34%。2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1842.83

5、 万元，同比减少 276.78 万元，下降 13.06%。政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金 5948.28 万元，同比增加 1986.52 万元，增长 50.14%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加 0万元，增长 0%。上年结转收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。其中：经费拨款 0 万元，纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支

6、出总预算 15120.81 万元，基本支出 7603.16 万元，占支出总预算的 50.28%，同比增加 505.58 万元，增长 7.12%； 项目支出 7517.65 万元，占支出总预算的 49.72%，同比增加 1301.40 万元，增 长 20.94%，其中，专项项 目支出 7517.65 万元，同比增加 1301.40 万元，增长 20.94%。41. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）“教育支出 ”科目（205 类）13139.34 万元，占支出总预算的86.90%，同比增加 87.89 万元，增长 0.67%。（2）“社

7、会保障和就业 ”科目（208 类）848.63 万元，占支出总预算的 5.61%，同比减少 26.05 万元，下降 2.98%。（3“医 疗卫 生与计划生育支出 ”科目（210 类）655.60 万元，占支出总预算的 4.34%，同比增加 113.84 万元，增长 21.01%。（4）“住房保障支出”科目（221 类）477.23 万元，占支出总预算的 3.16%，同比增加 173.39 万元，增长 57.07%。2. 2018 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算 7603.16 万元，占支出总预算的 50.28%，

8、同比增加 505.58 万元，增长 7.12%。工资福利支出预算（301 类）5555.34 万元，占基本支出预算的 73.07%，同比增加 1503.16 万元，增长 37.10%。商品和服务支出预算（302 类）1987.76 万元，占基本支出预算的 26.14%，同比增加 68.02 万元，增长 3.54%。对个人和家庭的补助支出预算（303 类）60.06 万元，占基本支出预算的 0.79%，同比减少 1065.61 万元，下降 94.66%。（2）项目支出预算 7517.65 万元，占支出总预算的 49.72%，同比增加 1301.4 万元，增长 20.94%。5工资福利支出预算（3

9、01 类）4042.91 万元，占项目支出预算的 53.78%，同比增加 871.00 万元，增长 27.46%。商品和服务支出预算（302 类）1976.81 万元，占项目支出预算的 26.30%，同比增加 1129.76 万元，增长 133.38%。对个人和家庭的补助预算（303 类）398.72 万元，占项目支出预算的 5.30%，同比增加 361.04 万元，增长 958.17%。资本性支出预算（310 类）1099.21 万元，占项目支出预算的 14.62%，同比减少 960.40 万元，下降 46.63%。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明本部门仅有广西南宁技师学院本级

10、一个一级预算单位，无所属单位预算汇总。2018 年一般公共预算收入预算 9172.53 万元，比 2017 年预算9352.08 万元减少 179.55 万元，同比下降 1.92%。收入预算减少的主要原因是：根据南宁市财政局 2018 年预算编制指南的要求，2018 年退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付，但2017 年预算中编制退休人员当年 1-3 月退休费。2018 年一般公共预算支出预算 9172.53 万元，比 2017 年预算 9352.08 万元减少179.55 万元，同比下降 1.92%。支出预算减少的主要原因是：根据南宁市财政局 2018 年预算编制指南的要求，2018

11、 年退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付，但 2017 年预算中编制退休人员当年 1-3 月退休费。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况6（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 9172.53 万元，其中：一般公共预算收入预算 9172.53 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 9172.53 万元，其中：一般公共预算支出预算 9172.53 万元，政府性基金预算支出

12、预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（1）2050303 技校教育预算数为 7191.07 万元，其中，基本支出预算 3305.73 万元，项目支出预算 3885.34 万元。主要用于：支付教职工的工资薪酬，学校正常运行维护费用，购买学生实训用设备设施等。（2）2080502 事业单位离退休预算数为 53.24 万元，其中，基本支出预算 53.24 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 795.39 万元，其中，基本支出预算 795.39 万元，主要用于：离休职工的离休费用和在职在编人员缴纳的养老保险等。（3

13、）2101102 事业单位医疗预算数为 278.39 万元，其中，基本支出预算 278.39 万元；2101103 公务员医疗补助预算数为 371.77万元，其中，基本支出预算 371.77 万元；2101199 其他行 政事业7单位医疗支出预算数为 5.44 万元，其中，基本支出预算 5.44 万元。主要用于支付编内人员医疗保险费用等。（4）2210201 住房公积金预算数为 477.23 万元，其中，基本支出预算 477.23 万元，主要用于支付教职工的住房公积金。2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、201

14、8 年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 232.31 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 88.71 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 143.60 万元。2018 年部门预算全口径“三公” 经费支出预算安排来源主要是一般公共预算拨款 36.28 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 12.87 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算23.41 万元。纳

15、入财政专户管理的收入安排的资金 196.03 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算75.84 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 120.19 万元。（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况82018 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算 36.28 万元，与2017 年持平。其中：1. 因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年持平，本年无安排因公出国事项，故本年预算数为 0 万元。2. 公务接待费 2018 年预算 12.87 万元，与 2017 年持平，持平原因是单位厉行节约，严控接待批

16、次，改变接待方式等。主要用于学生实习就业企业人员来访洽谈学生就业等，预计国内接待的人数为 990 人次，每批 6-12 人，预计 80 批次公务接待。3. 公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，与 2017 年持平，原因是本年无安排公务用车购置事项，故本年预算为 0 万元。4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 23.41 万元，与 2017 年持平，原因是学院加强行政公务用车的管理,推进建设节约型单位，现广西南宁技师学院公务用车保有量为 12 辆。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年本部门机关运行经费预算 1624.65 万元，比 2017 年预算减少 168.1

17、5 万元，下降 9.38%，减少的原因主要是：学生人数比去年有所减少，公用经费管理得到有效控制。（二）政府采购情况2018 年政府采购预算 1754.99 万元，同比减少 528.62 万元，下降 23.15%，减少的原因主要是：2018 年部门预算中涉及政府采购项目减少，相应采购金额也减少。其中，货物项目采购预算91145.37 万元，占政府采购预算的 65.26%；工程项目采购预算367.46 万元，占政府采购预算的 20.94%；服务项目采购预算242.16 万元，占政府采购预算的 13.80%。（三）政府购买服务情况2018 年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个，涉及金额92.16

18、 万元，其中：“ 保安人员工资” 项目 预算金额 92.16 万元，主要购买保安人员安保服务，聘请有资格的安保公司负责我院校园安全保卫巡逻工作。（四）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套），主要是教学实训专用设备。（五）预算绩效管理情况2018 年纳入预算绩效目标管理的项目五个，涉及金额 1812.02万元，其中：一般公共预算支出 1427.52 万元，纳入财政管理专户的收入安排的

19、资金 384.50 万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：1.学生奖、助学金项目 397.52 万元，资金来源为一般公共预 算拨款。 2. 入驻新校区前期费用二期项目 400 万元，资金来源为一般公共预算拨款。 103. 职业教育创新创业专项经费项目 300 万元，资金来源为一般公共预算拨款。 4. 招生经费项目 384.50 万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。 5. 校区维修专项经费项目 330 万元，资金来源为一般公共预算拨款。本部门在 2018 年中未被列为整体绩效目标管理试点部门。（六）涉密事项处理说明无。五、专业名词解释。1 部门机关运行经费指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 18