1、1林芝市藏医院 2018 年度部门预算2018 年 3 月 13 日2目 录第一部分 林芝市藏医院概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 林芝市藏医院 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 林芝市藏医院 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释3第一部分 林芝市藏医院概况一、部门预算单位构成林芝市藏医院，是属财政全额性拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算。二、部门职责和机构设置（一）
2、部门职责为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。（二）部门机构设置部门预算单位构成：林芝市藏医院，机构编制床位 50 张，主要科室有：门诊科、药浴科、妇幼保健科、放射科、心电图、制剂中心、财务科等共 12 个科室。全院实有人数 76 人(编制 45 人)，其中在职 60 人；退休 16 人；在职中医学专业技术人员 55 人，其中藏医药技术人员 50 人，占整个专业技术人员的 83%。专业技术人员中副高职称 4 人，中级职称 15 人，初级职称 28 人，员级3 人。4第二部分林芝市藏医院 2018 年度预算明细表（表格
3、详见附件）5第三部分林芝市藏医院 2018 年度部门预算数据分析一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市藏医院 2018 年财政安排本级部门预算收入 1301.2万元。其中基本收入 1175.7 万元，项目收入 125.5 万元。项目收入数较去年增加 116.3 万元，主要是增加了专用设备购置费 60 万元及藏医药事业发展资金 54 万元。2018 年度财政预算支出总计 1301.2 万元，其中基本支出 1175.7 万元，包括工资福利支出 1067.68 万元，商品服务支出 72.27 万元，对个人和家庭补助支出 35.75 万元。项目支出 125.5 万元。二、预算当年财政拨
4、款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较林芝市藏医院 2018 年财政安排本级部门预算收入 1301.2万元，比 2017 年部门预算收入增加了 303.85 万元，增长30%。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1301.2 万元，其中基本收入 1175.7 万元占总收入预算比例为 90%。其中包括工资福利支出1067.68 万元，商品服务支出 72.27 万元，对个人和家庭补6助支出 35.75 万元。项目支出 125.5 万元占总收入预算比例为 10%。（三）一般
5、公共预算当年财政拨款具体使用情况。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2018 年度财政拨款支出为 1301.2 万元，其中人员经费 1103.43 万元，公用经费 72.27 万元，专项经费 125.5 万元。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。2018 年林芝市藏医院公用经费预算数为 72.27 万元，包括办公费 2.05 万元、印刷费 0.97 万元、邮电费 4.37 万元、水电费 3.98 万元、取暖费 1.15 万元、差旅费 20.77万元、福利费 0.49 万元、日常维修费 0.48 万元、公务接待费 7.73 万元、工会经费 16.43 万
6、元、电梯运行维护费 4万元、其他商品和服务支出 0.25 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元。四、2018 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。2018 年林芝市藏医院“三公”经费预算合计 17.33 万元,其中公务接待费 7.73 万元,与去年同等。公务车运行维护费 9.6 万元，较去年减少 22.44 万元，同比减少 56%。因公出国（境）预算 2017 年、2018 年均为零。2018 年公务用车保有量 4 辆，与 2017 年同等。五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明。本院 2018 年度没有使用政府性基金安排的支出。7六、2018 年度收支预算情况总体说明。2018
7、 年度部门预算收入 1301.2 万元，部门预算支出为 1301.2 万元。七、关于部门收入总表的说明。2018 年度部门预算收入 1301.2 万元八、关于部门支出总表的说明。2018 年度部门预算支出 1301.2 万元。其中：基本支出 1175.7 万元，项目支出 125.5 万元。九、其他重要事项的情况说明。项目支出 125.5 万元。其中：职工医疗信息系统资金预算 3 万元；党建经费 8.5 万元；专用设备购置经费 60万元；自治区提前告知藏医药事业发展资金 54 万元。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
