十堰纪委2017年部门预算.DOC

1、1十堰市纪委 2017 年部门预算目 录第一部分 中共十堰市纪律检查委员会概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员情况及车辆编制情况第二部分 十堰市纪委 2017 年部门预算安排情况说明一、2017 年公共预算收支情况总体说明二、2017 年公共预算财政拨款情况说明三、2017 年“ 三公”经费预算情况说明四、2017 年政府采购预算情况说明第三部分 专用名词解释第四部分 十堰市纪委 2017 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（一）二、部门收入总体情况表(二）三、部门支出总体情况表（三）四、财政拨款收支总体情况表（四）五、一般公共预算支出情况表（五）六、一般公共预算基本支出情况表（六

2、）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）八、政府性基金预算支出情况表（八）2第一部分 中共十堰市纪律检查委员会概况一、主要职能中共十堰市纪律检查委员会（十堰市监察局）历经三次合署组建而成，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对市委全面负责。市监察局仍属于市政府序列，接受市政府领导。2011 年，成立市预防腐败局，与市纪委、监察局合署办公，实行一套班子，三块牌子，增加负责全市预防腐败工作职责。主要职能是：（一）主管全市党的纪律检查工作。（二）主管全市行政监察工作。（三）负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导；协调指导企事业单位

3、、社会团体、中介机构和其他社会组织的防治腐败工作；负责组织协调全市惩治和预防腐败体系建设工作。（四）负责检查并处理市委和市政府各部门，各县市区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。（五）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市政府及政府部门任命的企事业单位负责人、各县市区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并作出3处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。（六）负责作出关于维护

4、党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。（七）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作, 教育国家行政工作人员遵纪守法，为政清廉。（八）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定。（九）调查研究市政府各部门和地方政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议；变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的决定和规定。（十）会同市委、市政府各部门以及县市区党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作，审核县市区纪委领导班子和监察局领导干部人选，负责市纪委、市监

5、察局派驻各部门除“市委管理的干部“以外的纪检、监察科（室）的领导干部职务的任免；组织指导全市纪检监察系统干部的培训工作。（十一）负责市直派驻纪检监察机构建设、干部管理和工作考核职责。（十二）完成上级交办的其他事项。4二、部门预算单位构成十堰市纪委部门预算是指本机关预算，含办公室（代管离退休干部工作科）、组织部（机关党委）、宣传部、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风领导小组办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。三、人员及车辆编制情况人员情况：市纪委机关、市监察局共有编制 202 名，其中：行政编制 1

6、74 名（含市直机关划转市纪委派驻（出）机构编制107 名）,政法专项编制 18 名（市法院、市检察院、市司法局、市公安局划转），事业编制 4 名。工勤编制 6 名。实有人员112 人，其中：在岗人员 78 人，离休人员 1 人，退休人员 33人。 车辆情况：定编车辆 10 台，其中：应急公务用车 1 台，执法执勤用车 6 台，特种专业技术用车 2 台，休干 1 台。实有车辆 10 台。第二部分 十堰市纪委 2017 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明2017 年部门预算总收入 2357.89 万元，全部为财政拨5款收入。2017 年部门预算总支出 2357.89 万元，其中：

7、基本支出 918.19 万元，占 38.94%；项目支出 1439.7 万元，占61.06%。二、财政拨款支出情况1、财政拨款变化情况：2017 年财政拨款预算数比2016 年财政拨款预算数增加 825.72 万元, 主要原因一是人员经费增加；二是根据十编发201613 号文件及十文【2016】25 号文件， 2016 年新成立市委巡察办及 3 个巡察组共计编制 11 人，办公地点设在市纪委，相关的工作经费列入市纪委预算；三是按照中央纪委、省纪委建设纪检监察内网的相关要求，增加 23 个派出派驻纪检机构及市委巡察办的内网建设预算。2、财政拨款支出安排情况：基本支出 918.19 万元。主要用于

8、：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机关和办案点正常运行、开展日常工作支出。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 130.22 万元, 主要原因是一是新增市纪委派驻（出）机构 19 个纪检组长（纪委书记）人员经费；二是按新工资标准增加的人员经费。项目支出 1439.7 万元。主要用于：一是机关纪律审查工作、专项监督工作、市委巡察工作及纪检监察专网建6设等方面。此项支出比 2016 年财政拨款预算数增加 695.5万元,主要原因一是市委巡察机构成立后，其日常工作设在市纪委，所有费用均在市纪委支出；二是按照中央纪委、省纪委建设纪检监察内网的相关要求，23 个派驻（出）

9、纪检机构及新成立的市委巡察办均需建立纪检监察内网。三、“三公” 经费支出预算情况说明2017 年“ 三公”经费预算数 41.89 万元，较上年减少 22.3 万元，下降 34.74 %，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费及公务用车运行维护费,故预算数相应减少。1、因公出国（境）费 0 万元。2017 年无因公出国（境）计划。2、公务接待费 19.19 万元。较上年无变化。3、公务用车 22.7 万元。较上年万元减少 22.3 万元，下降 49.55%。主要用于执纪车辆运行维护费、燃料费、过路过桥费、车辆保险等，保障纪委工作全年正常运行。四、政

10、府采购预算情况说明2017 年政府采购经费预算数 86.6 万元，主要用于日常办公费、公车运行维修费及办公设备购置。较上年减少120.08 万元，下降 58.1%，主要原因是加强单位固定资产管理，落实厉行节约、反对浪费的要求，对部分办公设备在单位内部进行了调剂使用，减少购置费用。7五、政府性基金预算支出情况说明2017 年无政府性基金预算支出。第三部分 专用名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。4、社会保障和就业支出

11、中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分 十堰市纪委 2017 年部门预算公开表8部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 2,357.89 一般公共服务 2,022.14其中：一般公共预算拨款 2,357.89 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、其他资金 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 201.46社会保险基金支出 医疗卫生 6

12、3.87节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 地震灾后回复重建支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 70.42粮油物资储备事务 预备费 9收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 国债还本付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 2,357.89 本年支出合计 2,357.89三、上年结余结转 结转下年 收入合计 2,357.89 支出合计 2,357.89部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款其他资金 上年结转* * 1 2 3 4 5合计 2,

13、357.89 2,357.89 行政政法科 2,357.89 2,357.89 00501 市纪委机关 2,357.89 2,357.89 部门支出总体情况表（三）单位：万元功能分类科目 其中 科目编码 科目名称预算数 基本支出 项目支出事业单位经营支出上缴上级支出其他支出* * 1 2 3 4 5 6合计 2,357.89 918.19 1,439.70 201 一般公共服务支出 2,022.14 582.44 1,439.70 20111 纪检监察事务 2,022.14 582.44 1,439.70 2011101行政运行（纪检监察事务） 811.64 582.44 229.20 其他纪

14、检监察事务 1,210.50 1,210.50 102011199 支出208 社会保障和就业支出 201.46 201.46 20805 行政事业单位离退休 201.46 201.46 2080501归口管理的行政单位离退休 201.46 201.46 210 医疗卫生与计划生育支出 63.87 63.87 21011 行政事业单位医疗 63.87 63.87 2101101 行政单位医疗 34.17 34.17 2101103 公务员医疗补助 29.70 29.70 221 住房保障支出 70.42 70.42 22102 住房改革支出 70.42 70.42 2210201 住房公积金 70.42 70.42 财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 2,357.89 一般公共服务 2,022.14其中：一般公共预算拨款 2,357.89 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 201.46社会保险基金支出 医疗卫生 63.87节能环保 城乡社区事务 农林水事务