十堰南水北调办公室2018年部门预算.DOC

1、十堰市南水北调办公室 2018 年部门预算第一部分 部门概况（一）部门职责1.贯彻落实国家、省有关南水北调工作的相关法律法规和方针政策，拟订全市南水北调工作配套实施办法，拟订规范性文件并监督实施。2.参与十堰境内南水北调专项规划的编制、申报以及规划项目的争取、审批和实施工作。3.会同有关部门做好丹江口库区及上游污染防治和水土保护规划实施的考核，与责任部门或单位签订目标责任书，加强检查考核；协助相关部门督办南水北调水源区生态环保、水质保护以及相关政策争取工作；承担市五条河流综合治理工程指挥部办公室日常工作。4.负责市南水北调工程领导小组日常事务，落实市南水北调工程领导小组全体（扩大）会议及办公会

2、议的准备工作，协调、督办、检查会议决定事项的落实情况。5.参与争取南水北调生态补偿政策，监督南水北调生态补偿资金使用情况。6.协助全市南水北调配套工程建设的管理，组织开展技术攻关，参与监督南水北调相关工程建设项目投资执行情况；参与对全市南水北调工程范围内的节水、治污、生态环境、水源和文物保护等工作监督管理。7.协助、协调有关部门监督检查南水北调中线十堰库区移民政策的执行情况 。 8.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理；组织开展南水北调相关政策及技术课题研究，提出南水北调相关政策项目支持建议。9.参与丹江口库区对口协作工作；争取受水区南水北调办对口协作工作；组织实施本单位年度对口协作项目的

3、推进与落实。10.协调、监督南水北调中线丹江口库区文物保护工作。11.协调服务南水北调中线水源有限责任公司相关事项。12.指导、督促、检查县市区南水北调办工作。13.承办上级交办的其他事项。(二) 机构设置市南水北调办成立于 2003 年 6 月，属市政府办公室所属正县级参公事业单位，是市委、市政府抢抓南水北调机遇，服务南水北调工程建设的综合协调机构。十堰市南水北调办公室无二级单位。内设综合科、发展规划科、监督科、环境保护科(市南水北调区域经济技术协作办公室)、政策研究科（市南水北调政策及技术研究中心）等 5 个科室，核定全额拨款事业编制 14 名。其中：主任 1 名，副主任 2名；正科级领导

4、职数 5 名，副科级领导职数 3 名。2012 年下半年，市政府将市五条河流综合治理指挥部办公室设在市南水北调办，承担五河治理的综合协调督办落实工作。第二部分 2018 部门预算表部门收支总体情况表（一）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 231.54一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 231.54外交 政府性基金预算拨款 国防 二、其他资金 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 11.26节能环保 城乡社区事务 农林水事务 206.26交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 地震

5、灾后回复重建支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 14.02粮油物资储备事务 预备费 国债还本付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 231.54本年支出合计 231.54三、上年结余结转 结转下年 收入合计 231.54支出合计 231.54部门收入总体情况表（二）单位：万元财政拨款 单位编码 单位名称 总计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款其他资金上年结转* * 1 2 3 4 5合计 231.54 231.54 经济建设科 231.54 231.54 08801 南水北调办公室 机关 231.54 231.54 部门支出总体情况表（三）单位：万元功能分类科目 其中 科目编码

6、 科目名称 预算数 基本支 出 项目支出事业单位经营支出上缴上级支出其他支出* * 1 2 3 4 5 6合计 231.54 207.54 24 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 11.26 11.26 21011 行政事业单位医疗 11.26 11.26 2101102 事业单位医疗 6.58 6.58 2101103 公务员医疗补助 4.68 4.68 213 农林水支出 206.26 182.26 24 21304 南水北调 206.26 182.26 24 2130401 行政运行（南水北调） 1

7、82.26 182.26 2130402 一般行政管理事务（南水北调） 24 24 221 住房保障支出 14.02 14.02 14.02 22102 住房改革支出 14.02 14.02 14.02 2210201 住房公积金 14.02 14.02 14.02 财政拨款收支总体情况表（四）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 231.54 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 231.54 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 社会保险基金支出 医疗卫生 11.26节能环保 城乡社区事务 农林水事务 206

8、.26交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 地震灾后回复重建支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 14.02粮油物资储备事务 预备费 国债还本付息支出 其他支出 转移性支出 本年收入合计 231.54 本年支出合计 231.54二、上年结余结转 结转下年 收入合计 231.54 支出合计 231.54一般公共预算支出情况表（五）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3合计 231.54 207.54 24208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生

9、与计划生育支出 11.26 11.26 21011 行政事业单位医疗 11.26 11.26 2101102 事业单位医疗 6.58 6.58 2101103 公务员医疗补助 4.68 4.68 213 农林水支出 206.26 182.26 2421304 南水北调 206.26 182.26 242130401 行政运行（南水北调） 182.26 182.262130402一般行政管理事务（南水北调）24 24221 住房保障支出 14.02 14.02 22102 住房改革支出 14.02 14.02 2210201 住房公积金 14.02 14.02 一般公共预算基本支出情况表（六）科

10、目编码 其中科目编码 科目名称预算数人员经费 公用经费* * 1 2 3合计 207.54 177.48 30.06 301 工资福利支出 177.48 177.48 30109 基本养老保险费 27.97 27.97 30115 公务员医疗定额补助 1.14 1.14 30103 奖金 45.52 45.52 30113 住房公积金 14.02 14.02 30112 公务员医疗补助 3.54 3.54 30111 基本医疗保险 6.58 6.58 30102 津贴补贴 36.50 36.50 30101 基本工资 42.21 42.21 302 商品和服务支出 30.06 30.06 30

11、299 其他商品和服务支出 0.07 0.07 30211 差旅费 4.98 4.98 30229 福利费 1.82 1.82 30231 公务用车运行维护费 2.77 2.77 30201 办公费 0.85 0.85 30202 印刷费 0.27 0.27 30221 退休费 0.13 0.13 30207 邮电费 0.72 0.72 30228 工会经费 1.64 1.64 30239 其他交通费用 9.26 9.26 30217 公务接待费 3.19 3.19 30216 培训费 1.09 1.09 30215 会议费 2.85 2.85 30213 维修(护)费 0.42 0.42 3

12、15 待分配项目 31502 本年预算安排 一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）单位：万元项目 预算数合计 9.001、因公出国（境）费 2、公务接待费 6.233、公务用车购置及运行费 2.77其中：公务用车运行维护费 2.77公务用车购置费 政府性基金预算支出情况表（八）单位：万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称预算数基本支出 项目支出* * 1 2 3第三部分 2018 年部门预算情况说明一、部门收支总体情况2018 年部门预算收入 231.54 万元，较 2017 年减少3.9 万元。主要原因是，新增 1 名退休人员，人员经费相对减少。二、财政拨款收支总体情况市南水北调办 20

13、18 年支出预算 231.54 万元。按支出经济分类：基本支出 207.54 万元，项目支出 24 万元，不可预见费等其他支出 42 万元。按支出功能分类：1、医疗卫生与计划生育支出 11.26 万元，主要用于单位基本医疗保险金、公务员医疗补助经费支出。2、农林水事务（南水北调）支出 206.26 万元。其中: 行政运行（南水北调）182.26 万元，主要用于人员工资福利支出 110.2 万元，商品和服务支出 30.06 万元，不可预见费 42 万元。一般行政管理事务（南水北调）24 万元，主要用于南水北调综合协调工作专项经费。3、住房保障支出 14.02 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金

14、支出。三、一般公共预算支出情况2018 年一般公共预算基本支出 207.54 万元， 其中：工资福利支出 135.48 万元，主要有：基本工资 42.21 万元，其中：津贴补贴 36.50 万元，年终一次性奖金 3.52 万元，医疗费 11.26 万元，基本养老保险费 27.97 万元，住房公积金 14.02 万元。商品和服务支出 30.06 万元；其中：其他商品和服务支出 0.07 万元，差旅费 4.98 万元，福利费 1.82 万元，公务用车运行维护费 2.77 万元，办公费0.85 万元，印刷费 0.27 万元， 退休费 0.13 万元，邮电费0.72 万元，工会经费 1.64 万元，其

15、他交通费用 9.26 万元，公务接待费 1.39 万元，培训费 1.09 万元，会议费 2.85 万元，维修（护）费 0.42 万元；不可预见费 42 万元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2018 年，市南水北调办“三公”经费预算合计 9 万元。其中：公务接待费 6.23 万元，公务用车费 2.77 万元（公务用车运行维护费 2.77 万元） 。未预算因公出国（境）费和公务用车购置费。1、因公出国（境）费预算 0 万元。2018 年无因公出国（境）计划。2、公务接待费预算 6.23 万元，此项支出与 2017 年财政拨款预算数持平, 主要原因：按照中央 “八项规定”要求，严格控制“ 三公” 经费支出， “三公”经费支出已实现规范化管理。3、公务用车购置及运行费预算 2.77 元，其中，公务