2017年罗定分界镇中心小学部门预算.DOC

1、2017 年罗定市分界镇中心小学部门预算目 录第一部分 罗定市分界镇中心小学概况1、主要职责2、机构设置第二部分 2017 年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、一般公共预算安排的行政经费及“ 三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 罗定市分界镇中心小学概况

2、1、主要职责我校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。二、机构设置、1、我校有完全小学 1 所，教学点 9 所。（二）我校编制人数：140，其中事业编制 140 人。实有人数 225，其中：在职 140 人，离退休 55 人，临时工 16人，遗属补助 12 人，代转岗 2 人。纳人财政统发工资 195 人，其中：在职 140 人，离退休 55 人。非财政统发工资人数 30 人，其中：在职 16 人。第二部分 2017 年部门预算表表 1部门预算收支总体情况表单位名称： 罗定市分界镇中心小学 单位：万元收入 支出项目 2017 年预算 项目 2017 年预算一、财政拨款 1331 一、基

3、本支出 1331二、财政专户拨款 二、项目支出 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 1331 本年支出合计 1331四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 1331 支出总计 1331注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。表 2部门预算收入总体情况表单位名称： 罗定市分界镇中心小学 单位：万元收入项目 2017 年预算一、财政拨款 1331一般公共预算拨款 1331基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位

4、经营收入 其他收入 本年收入合计 1331四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收入总计 1331表 3部门预算支出总体情况表单位名称： 罗定市分界镇中心小学 单位：万元支出项目 2017 年预算一、基本支出 1331工资福利支出 986一般商品和服务支出 217对个人和家庭的补助 128其他资本性支出等 二、项目支出 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国（境）类项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 1331四、对附属单位补助支出 五、上

5、缴上级支出 六、结转下年 支出总计 1331表 4财政拨款收支总体情况表单位名称：罗定市分界镇中心小学 单位：万元收入 支出项目 2017 年预算 项目 2017 年预算一、一般公共预算拨款 1331 一、一般公共预算拨款 1331二、基金预算拨款 二、基金预算拨款 本年收入合计 1331 本年支出合计 1331表 5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：罗定市分界镇中心小学 单位：万元2017 年预算功能科目名称 小计 其中：基本支出 其中：项目支出合计 合计 1331 1331 0205教育支出 1203 1203 020502普通教育 1203 1203 02050202小学

6、教育 1203 1203 0208社会保障和就业支出 128 128 020805行政事业单位离退休 128 128 02080502事业单位离退休 128 128 0表 6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市分界镇中心小学 单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济分类2017 年基本支出预算合计 1331501机关工资福利支出 301工资福利支出 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 50103住房公积金 30

7、113住房公积金 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 50201办公经费 30201办公费 50201办公经费 30202印刷费 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费 50201办公经费 30206电费 50201办公经费 30207邮电费 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 3

8、0215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50209维修（护）费 30213维修（护）费 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置 505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 9865050

9、1工资福利支出 30101基本工资 39050501工资福利支出 30102津贴补贴 43750501工资福利支出 30103奖金 050501工资福利支出 30107绩效工资 12350501工资福利支出 30113住房公积金 3650501工资福利支出 30199其他工资福利支出 0505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 21750502商品和服务支出 30201办公费 11750502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 100509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 12850901社会福利和救助 30304抚恤金 50901社会福利和救助 30305生活补助 850901社会福利和救助 30307医疗费补助 50901社会福利和救助 30309奖励金 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 12050999其他对个人和家庭的补助30399其他对个人和家庭的补助 0表 7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：罗定市分界镇中心小学 单位：万元政府预算支出经济分类 部门预算支出经济分类2017 年项目支出预算合计 501机关工资福利支出 301工资福利支出 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出