荆州经济技术开发区总工会含党群工作部2018年部门预算.DOC

1、荆州经济技术开发区总工会（含党群工作部）2018 年部门预算 目 录 第一部分 荆州经济技术开发区总工会概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 荆州经济技术开发总工会 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 四、政府性基

2、金预算支出安排情况 五、部门收支预算总体安排情况六、部门收入预算安排情况七、部门支出预算安排情况 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 荆州经济技术开发区总工会概况 一、部门主要职能 负责荆州开发区内企事业单位依法建立工会组织，指导基层工会开展各项工作，建立健全制度，承办党工委、管委会交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 纳入荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级单位。 三、部门人员构成根据荆政办发201329 号文件，总工会为副县级单位，领导职数为一正三副。现有在编在岗 9 人。第二部分荆州经济技术开发区总工会 2018 年

3、部门预算表 表 1.荆州经济技术开发区总工会 2018 年财政拨款收支预算总表 表 2.荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算支出表 表 3.荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算基本支出表 表 4.荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 表 5.荆州经济技术开发区总工会 2018 年政府性基金预算支出表 表 6.荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门收支总表 表 7.荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门收入总表 表 8.荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门支出总表 部门公开表 1 荆州经济技术开发区总工会 2018 年财政

4、拨款收支总表 单位：百元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 预算数 一、财政拨款(补助) 133,557.00 工资福利性支出 9,937.00 一般公共服务(一)公共预算财政拨款(补助) 133,557.00 对个人和家庭补助支出 公共安全经费拨款（补助） 11,917.00 商品和服务支出 1,980.00 教育一般非税收入拨款 对企事业单位的补贴 科学技术专项收入拨款 121,640.00 债务利息支出 文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生三、上级补助收入 其他资本性

5、支出 节能环保四、附属单位上缴收入 其他支出 121,640.00 城乡社区事务五、其他收入 农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出本年收入合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 结转下年 结转下年 七、上年结余（转）其中：财政拨款结转其他结转收入总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 支出总计 133,557.00部门公开表 2 荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算支出表 单位：百元科目编码 科目名称 工资福利支出 对个人和家庭 补助 商

6、品和服务支出 项目支出 其他支出201 一般公共服务 9937 1980 12164020129 总工会 9937 1980 1216402012901 行政运行 99372012902 一般行政事务管理 1980 121640村级（分场）办公经费 9200.00 社区工作经费 10900.00 社区“两委”人员报酬 32000.00 社区党员活动经费 570.00 村居党员服务中心新建、改建、扩建经费 15000.00 村主职干部工资 15000.00 开发区 15 个村集体经济补助 4000.00 村离任主职干部补助 2000.00 大学生村官工资、保险 3000.00 滩桥移民村补助 3

7、000.00 组织工作专项经费 1000.00 基层党组织书记培训经费 2000.00 “两新”组织党建工作经费 5000.00 统战工作经费 500.00 干部人事档案整理工作经费 1000.00 “招硕引博”人才津补贴 770.00 编制政务公开 100.00 劳模服务费 2000.00 “互联网+”工作经费 200.00 妇联工作经费 200.00 团委工作经费 200.00 社区服务群众专项经费 14000.00 部门公开表 3 荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算基本支出表单位：百元财政拨款收入支 出 项 目 合 计经费拨款 专项收入拨款 一般非税收入拨款合计 11,9

8、17.00 11,917.00 - - 一、工资福利支出 9,937.00 9,937.00 - - 1、基本工资 3,361.00 3,361.002、津贴补贴 2,654.00 2,654.003、绩效工资 279.00 279.004、医疗保险 902.00 902.005、公积金 1,056.00 1,056.006、养老保险 1,203.00 1,203.007、职业年金 482.00 482.008、其他保险缴费二、对个人和家庭补助 - - - - 1、离退休费2、医疗保险3、遗属补助三、商品和服务支出 1,980.00 1,980.00 - - 1、办公费 500.00 500.

9、00 2、印刷费 300.00 300.003、水电费 200.00 200.004、邮电费 98.00 98.005、差旅费 86.00 86.006、因公出国（境）费7、会议费 100.00 100.008、培训费 200.00 200.009、公务接待费 16.00 16.0010、被装购置费11、劳务费12、工会经费 120.00 120.0013、福利费 150.00 150.0014、设备购置 210.00 210.0015、公务用车运行维护费16、交通费用（车改补贴）17、其他部门公开表 4 荆州经济技术开发区总工会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元项目 预

10、算数合计 0.161、因公出国（境）费2、公务接待费 0.163、公务用车费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费部门公开表 5 政府性基金预算支出表（此表无数据） 单位：百元支 出 项 目 政府性基金合 计一、工资福利支出二、对个人和家庭补助三、商品和服务支出四、项目支出五、其他支出2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 部门公开表 6 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门收支总表 单位：百元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按经济分 类） 预算数 项目（按功能分类）预算数 一、财政拨款(补助) 133,557.00 工资福利性支出 9,937.00 一般公共服务 133

11、,557.00 (一)公共预算财政拨款(补助) 133,557.00 对个人和家庭补助支出 公共安全经费拨款（补助） 11,917.00 商品和服务支出 1,980.00 教育一般非税收入拨款对企事业单位的补贴 科学技术专项收入拨款 121,640.00 债务利息支出 文化体育与传媒(二)政府性基金预算财政拨款 债务还本支出 社会保障和就业二、事业单位经营收入 基本建设支出 医疗卫生三、上级补助收入 其他资本性支出 节能环保四、附属单位上缴收入 其他支出121,640.00 城乡社区事务五、其他收入 农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他

12、支出本年收入合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 本年支出合计 133,557.00 结转下年 结转下年 七、上年结余（转）其中：财政拨款结转其他结转收入总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 支出总计 133,557.00 部门公开表 7 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门收入总表单位：百元上年结余（转） 财政拨款收入单位名称 合 计 财政拨款结转其他结转本年收入经费拨款 专项收入拨 款一般非税收入拨款政府性基金事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入安监局 1 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16合计 133

13、,557.00 133,557.00 11,917.00 121,640.00 部门公开表 8 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门支出总表 单位：百元基本支出单位名称 本年支出合 计小计 工资福利 支出对个人和家人的补助商品和服务支出项目支出 上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合计 133,557.00 11,917.00 9,937.00 1,980.00 121,640.00 第三部分 荆州经济技术开发区总工会 2018 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 2018 年财政拨款收支总预算 1335.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1335.57 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转0 万元。支出包括：基本支出 119.17 万元，项目支出 1216.4 万元。 二、一般公共预算支出安排情况