江苏警官学院2018部门预算公开.DOC

1、1江 苏 警 官 学 院 2018年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 学院概况一、主要职能二、学院机构设置及预算单位构成情况三、2018年度学院主要工作任务及目标第二部分 2018年度学院预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度学院

2、预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 学院概况一、主要职能培养公安政法人才、开展警务研究、实施在职民警培训、服务经济社会发展。二、学院机构设置及预算单位构成情况根据职责分工，学院内设机构包括政 治 部 、政 治 部 人 事 处 （外 事 办 公 室 ）、政 治 部 组 织 宣 传 处 、离 退 休 工 作 处 、纪 检 监 察 室 、党 委 办 公 室 （院 长 办 公 室 ）、安 全 保 卫 处 、教 务 处 、公 安 高 等 教 育 发展 研 究 中 心 、学 生 处 、团 委 、科 研 处 、学 报 编 辑 部 、干 训 部 、派 出 所长 训 练 部 （派 出 所 长 学 校 ）、

3、刑 警 队 长 训 练 部 （刑 警 队 长 学 校 ）、交巡 警 队 长 训 练 部 （交 巡 警 队 长 学 校 ）、公 安 局 长 研 修 所 、继 续 教 育部 、财 务 处 、审 计 处 、后 勤 管 理 处 、工 会 、思 想 政 治 理 论 教 研 部 、警察 体 育 教 研 部 （警 务 指 挥 与 战 术 系 ）、基 础 课 教 研 部 、公 安 管 理 系 、治 安 管 理 系 、侦 查 系 、刑 事 科 学 技 术 系 、计 算 机 信 息 与 网 络 安 全 系（校 园 网 络 管 理 中 心 ）、研 究 生 教 育 部 、学 科 建 设 工 作 部 、图 书 馆 、现

4、 代 警 务 研 究 中 心 、现 代 教 育 技 术 中 心 、博 物 馆 （博 物 馆 管 理 中 心）、安 德 门 校 区 管 理 委 员 会 、法 律 系 、龙 潭 校 区 管 理 委 员 会 、实 战化 教 学 训 练 中 心 、教 学 实 验 管 理 中 心 、警 察 技 战 术 训 练 场 所 管 理中 心 、后 勤 服 务 中 心 （院 内 机 构 ）、主 校 区 建 设 办 公 室 （院 内 机 构 ）。学 院 所 属 校 办 企 业 管 理 办 公 室 （自 收 自 支 事 业 编 ）。学 院 无 下 属 单位 。 三、2018年学院主要工作任务及目标4（一）学科建设和研究

5、生工作做好公安学省优势学科二期结项验收和3个省重点建设学科中期检查，抓好省优势学科三期遴选申报工作，牵引带动9个院级重点建设学科发展。凝练培育新的学科领域和重点学科方向，组建跨学科、跨系部学科团队。夯实研究生教育发展基础，提升法律硕士（警务方向）专业人才培养质量。 （二）教育教学改革和学生工作抓好本科教学工作审核评估评建与迎评工作。大力推进大数据条件下的实战化教学训练改革总体方案和5个子方案。完成省品牌专业和公安部重点专业建设任务，细化9个院级品牌专业建设目标，遴选培育5个左右重点建设专业，探索开展“大数据应用” 特殊 专业 人才培养。深入推 进习近平中国特色社会主义思想和“ 四句 话 、十六

6、字 ”总要求进教材、进课 堂、进头脑，制定实施学生思想政治工作质量体系，优化“双二八” 积分办法，创新学生警务化管理模式。 （三）科研工作创新科研工作制度机制，探索建立科研机构动态化运行管理机制。重点推进部省智库、省级实验室、省级创新团队培育点建设。组建研究团队，聚焦现代警务改革，实施联合攻关，促进研究成果向公安实战转化应用。持续扩大学术交流，组织各类各层次的学术会议，营造良好的科研氛围，进一步提升学报办刊质量。5（四）在职民警培训工作和继续教育工作健全教、学、练、战一体化训练机制，开展培训课程、训练模块和专题研发，形成与在职民警培训相配套的课程体系。创新教学训练方法，完善现场教学规程。推进继

7、续教育新设专业和重点课程建设，强化教学保障和规范化管理对接公安实，稳步发展继续教育规模，年内建成青海函授站，积极筹建拉萨函授站。 （五）干部教师队伍建设工作全面实施全面深化新时代教师队伍建设改革的意见，加快高学历、高职称教师培养力度，启动学院名师专家与教学团队建设，继续实施“ 青苗工程” 。组织化推 进各类培训工作，修订实战教官聘任制度，年内力争住校教官人数达到30人，科学安排教师实践锻炼。抓好干部的选任工作，提升干部队伍活力。 （六）国际化办学工作以筹建国际执法学院江苏分院为契机，全面提升外警培训水平。积极开展国际警务交流与合作，打造外警培训“培训+”品牌。鼓励教师、科研人员参加各类高层次国

8、际学术会议。拓展学院与国外警察机关及其教育训练机构的交流合作渠道。探索开展小语种教学，不断提升国际化办学水平。（七）校园文化建设工作探索建立以“忠诚” 为 魂，物质文化、精神文化、制度文化、行为文化有机融合的校园文化建设体系。组织开展建校70年复6校40周年校庆、2018年校园文化月和科技文化月等特色活动。开展“忠诚 文化园” 建 设，推进校史馆和 图书馆建设升级，打造以“无私奉献” 石刻、桃李芬芳园、忠 诚卫 士主雕塑为标志的校园“三景”。 （八）内部治理工作以修订学院章程为契机，梳理学院现有制度，探索建立现代大学制度体系。进一步明确部门职责分工，构建责权利相结合的共同治理体系。加强教授治学

9、、民主管理制度保障。以智慧校园建设为平台，创新后勤服务、财务管理、安全保卫、图书馆服务等工作制度机制。 （九）党建工作牢固树立警院姓党、警院姓警的思想观念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信 ”，严守纪律规矩，始终 做到忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心。认真筹备召开学院第三次党代会，研究制定建设“ 双一流警院 ”工作方案和指 标体系，稳步推进学院综合改革。认真开展“ 不忘初心、牢记使命 ”主题教育，抓好“学习党章、践行党章” 主题活动和“ 旗帜映初心 ”等教育活动。探索启动党建工作网格化管理，修订落实责任清单，选树党建工作典型，培育党建工作精品，组织开展“好班子”“好搭档、好助手”争创活动

10、，深入实施“ 书记项目” 创新廉政教育和廉政文化建 设，健全完善学院内控机制，实施院内巡察制度。 第二部分 2018年度学院预算表7（详见附表）第三部分 2018年度学院预算情况说明一、收支预算总体情况说明本表反映学院年度总体收支预算情况，根据省教育厅关于2018年部门预算的批复（苏教财2018 1号）填列。学院2018年度收入、支出预算总计27735.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加1751.21万元，增长6.74%。主要原因是收入预算一般公共预算资金增加1751.21万元，其中：（一）收入预算总计27735.9万元。包括：1.财政拨款收入预算总计22935.9万元。一般公共预算收入预

11、算22935.9万元，与上年相比增加 1751.21万元，增长8.27%。主要原因是财政拨款预算增加。2.财政专户管理资金收入预算总计4700万元，与上年持平。3.其他资金收入预算总计100万元，与上年持平。（二）支出预算总计27735.9万元。包括：1.教育支出预算22218.63万元。与上年相比减少575.99万元，减少2.53% 。主要原因是退休人员养老金由省财政直接划入社保基金账户发放，不再核拨到各单位。2.社会保障和就业支出预算2129.58万元，上年无此项预算安排。3.住房保障支出预算3387.69万元，与上年相比增加197.62万元，增加6.19%。主要原因是住房保障支出预算增加

12、。8此外，基本支出预算数为22120.89万元。与上年相比增加1836.2万元，增长9.05%。主要原因是学院发展需要。项目支出预算数为3626.45万元。与上年相比减少2073.55万元，减少36.38%。主要原因是用于单位发展性项目资金减少。单位预留机动经费预算数为1988.56万元，主要原因是预拨2017年度绩效考核奖。二、收入预算情况说明本表反映学院年度总体收入预算情况。填列数与江苏警官学院收支预算总表收入数一致。学院本年收入预算合计27735.9万元，其中：一般公共预算收入22935.9万元，占82.69%；财政专户管理资金4700万元，占16.95 %；其他资金100万元，占0.3

13、6%；图1：收入预算图三、支出预算情况说明9本表反映学院年度总体支出预算情况。安排数与江苏警官学院收支预算总表支出数一致。学院本年支出预算合计27735.9万元，其中：基本支出22120.89万元，占79.76%；项目支出3626.45万元，占13.07%；单位预留机动经费1988.56万元，占7.17%；图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明本表反映学院年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与江苏警官学院收支预算总表的财政拨款数对应一致。学院2018年度财政拨款收支总预算22935.9万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加1751.21万元，增长8.27 %。主

14、要原因是财政拨款及相应支出增加。五、财政拨款支出预算情况说明10本表反映学院年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与江苏警官学院财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项” 级细化列示。学院2018年财政拨款预算支出22935.9万元，占本年支出合计的82.69% 。与上年相比，财政拨款支出增加1751.21万元，增长8.27%，主要原因是财政拨款支出预算增加。其中： （一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出20168.61万元，与上年相比减少554.43万元，减少2.68%。主要原因是新增用于保障在职职工养老金和职业年金支出；退休人员养老金由省财政直接划入社保基金账户发放，不再核拨到各单位，导致本单位退休人员支出减少。（二）社会保障和就业支出（类）1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1521.13万元，上年无此项预算安排。主要原因是新增用于保障职工养老金支出。2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出608.45万元，上年相无此项预算安排。主要原因是新增用于保障职工职业年金支出。（三）住房保障支出（类）