固原林业技术推广服务中心2018年部门预算.DOC

1、 1 固原市林业技术推广服务中心 2018 年部门预算 2 目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释 3 固原市林业技术推广服务中心 2018 年部门预算公开一、主要职能固原市林业技术推广服务中心是固原市林业局下属正科级二级事业单位，公益一类事业单位，纳入财政二级预算管理。本单位主要职责是负责林业技

2、术推广、新技术引进和林业重点工程建设、森林病虫鼠害监测防治、森林植物检疫、苗木产业发展、国有林场管理等。单位机构设置情况：固原市林业技术推广服务中心核定编制 9人，现有人员 9 人，其中技术人员 8 人（正高职高级工程师 2名，高级工程师 2 名，林业工程师 4 名）。与固原市林木病虫害检疫站、固原市种苗管理站三个牌子一套人马。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，固原市林业技术推广服务中心部门预算包括：0 本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市财政2017 年部门决算编制的二级预算单位。 4 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目

3、 预算数 项目（按功能分类） 预算数小计 公共预算财 政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 166.13 一、本年支出 166.13 166.13 （一）一般公共预算财政拨款 166.13 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 25.41 25.41 5 （九）医疗卫生与计划生育支出 8.65 8.65 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 118.96 118.96 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等

4、支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 13.11 13.11 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 166.13 支出总计 166.13注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表 6 财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称预算安排总计 合计小

5、计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付202005 166.13 166.13080599 其他行政事业单位离退休支出 1.20 1.20 2130204 林业事业机构 118.96 118.96 2210203 购房补贴 3.74 3.74 2210201 住房公积金 9.37 9.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.25 6.252101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 6.25 6.252082701 财政对失业保险基金的补助 1.56 1.562082702

6、 财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.162082703 财政对生育保险基金的补助 0.62 0.622080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.62 15.622101103 公务员医疗补助 2.40 2.40 7 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目 编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%* * 1 2 3 4 合计 153.51 166.13 158.13 8.00 12.62 7.6%202005 固原市林业局市林业技术推广服务中心 153.51

7、 166.13 158.13 8.00 12.62 7.6%208 社会保障和就业支出 18.45 25.41 25.41 6.9627.39%20805 行政事业单位离退休 17.71 23.06 23.06 5.35 23.20%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.91 15.62 15.62 -0.29 -1.86%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.80 6.25 6.25 4.45 71.2%2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.20 1.20 1.2 100%20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.73 2.34 2.34 1.61

8、 68.8%2082701 财政对失业保险基金的补助 0.36 15.62 15.62 15.26 97.69% 8 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.16 0.16 -0.01 -6.25%2082703 财政对生育保险基金的补助 0.20 0.62 0.62 0.42 67.74%210 医疗卫生与计划生育支出 7.90 8.65 8.65 0.75 8.67%21011 行政事业单位医疗 2.45 2.40 2.40 -0.05 -2.08%2101103 公务员医疗补助 2.45 2.40 2.40 -0.05 -2.08%21012 财政对基本医疗保险基金的补助

9、 5.45 6.25 6.25 0.8 12.8%2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 5.45 6.25 6.25 0.8 12.8%213 农林水支出 123.93 118.96 110.96 8.00 -4.97 -4.18%21302 林业 123.93 118.96 110.96 8.00 -4.97 -4.18%2130204 林业事业机构 123.93 118.96 110.96 8.00 -4.97 -4.18%221 住房保障支出 3.23 13.11 13.11 9.88 75.36%22102 住房改革支出 3.23 13.11 13.11 9.88 75

10、.36%2210201 住房公积金 9.37 9.37 9.37100%2210203 购房补贴 3.23 3.74 3.74 0.51 13.63%四、一般公共预算基本支出表 9 一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 158.13 158.13301 一、工资福利支出 150.82 150.8230101 基本工资 41.94 41.9430102 津贴补贴 19.36 19.3630103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资 24.13 24.1330108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.62 15.6

11、230109 职业年金缴费 6.25 6.2530110 职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费 1.95 1.9530112 其他社会保障缴费 8.59 8.5930113 住房公积金 9.37 9.3730114 医疗费30199 其他工资福利支出 23.61 23.61 302 二、商品和服务支出 5.36 5.36 10 30201 办公费 1.50 1.5030202 印刷费 0.50 0.5030203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费 0.20 0.2030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 1.00 1.0030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费 0.30 0.3030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 0.86 0.86