2018鹤壁山城区机构编制委员会办公室部门预算公开.DOC

1、2018 年 度 鹤 壁 市 山 城 区 工 程 质 量 （安 全 ）监督 站 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门 2018 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

2、四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表第 一 部 分鹤 壁 市 山 城 区 工 程 质 量 （安 全 ）监 督 站 部 门 概 况一、鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门主要职责鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安

3、 全 ） 监 督 站 单位内设 1 个职能科室，主要职责是：1、负责贯彻、落实国家工程建设法律、法规、和行业规定，负责宣传、贯彻国家工程建设标准、规范和地方标准。2、负责房屋建筑和市政基础设施工程质量监督，房屋建筑和市政基础设施工程安全监督，房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案。3、负责区建设工程质量工作的政策协调、技术指导、专项检查和执法监督，具体负责区建设项目的工程质量行为监督和工程实体质量监督。4、负责区建设工程安全生产工作的政策协调、技术指导、专项检查和执法监督，具体负责区建设项目的施工安全监督。5、具体负责区工程建设建筑企业和机构的主体资质和人员资格的动态管理。6、具体负责区

4、工程建设建筑企业和机构的工作业绩和信誉档案进行监督管理。7、负责对区工程项目的建筑节能实施监督管理。8、负责区建设工程创优工作的组织实施管理。9、负责区工程重大质量、安全信访与案件的协调督办，具体负责受理区建设项目的工程质量、安全问题的信访与投诉。（2）鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门机构设置情况鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门预算为机关本级预算。鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门共 3 个内设科室，分别包括：1、办公室2、质检3、安检三个科室（三）鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全

5、） 监 督 站 部门人员构成情况2018 年鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门及归口预算管理单位共有编制 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制6 人，后勤服务人员编制 0 人。在职职工 6 人，离退休 0 人，遗属人员 0 人，实有公务用车 0 辆。（四）鹤壁市山 城 区 工 程 质 量 （ 安 全 ） 监 督 站 部门预算年度的主要工作任务1、扎实开展工程质量提升三年行动，大力推进质量管理标准化工作。2、安全生产，扬尘治理，常抓不懈。认真落实安全责任，强化“红线”意识，筑牢安全生产“底线”思维，开展安全生产大检查，建立健全有利于安全生产的长效机制。推进扬尘治理，有效遏制施工现场扬尘。

6、将扬尘治理做为日常监督的重点，每次检查都要检查参建方扬尘治理的落实情况。3、不断提高站内人员自身素质及业务水平。在思想上，增强责任意识和服务意识，提高政治修养；在业务上，一方面定期组织站内人员集中学习各种规范和条文，另一方面积极参加市、区委组织的各项培训和交流会。加强文明执法，严明纪律，加强作风建设，提高自身队伍建设，杜绝不正之风，不断提高监督人员的综合素质。二、预算单位构成鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站预算为机关本级预算汇总预算。第 二 部 分鹤 壁 市 山 城 区 工 程 质 量 （安 全 ）监 督 站 部 门 2018年 度 部 门 预 算 情 况 说 明一、收入支出预算总体情况说明

7、鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年收入总计 417793.42 元，支出总计 417793.42 元。与 2017 年相比，收入总计增加 114951.85 元，增长 28%；支出总计增加 114951.85元，增长 28%。主要原因：一是工资福利收入支出的增加；二是商品和服务福利收入支出的增加；三是个人对家庭的补助收入支出的增加；四是项目支出收入支出的增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年收入预算合计 417793.42 元，较上年增加 114951.85 元，增长 28%。其中：财政拨款 417793.42 元，比上年增加 1

8、14951.85 元，增长 28%;非税收入 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%；政府性基金预算拨款 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%；其他收入 0 元，比上年增加 0 元，增长 0%；部门结余结转 0 元,比上年增加 0 元，增长 0%。收入变化情况说明：工资福利 372768 元，增加 104865.29元；商品和服务福利 11313.74 元，增加 2213.15 元；个人对家庭的补助 31711.68，增加 5873.41 元；项目支出 2000 元，增加 2000 元。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年支出预算合计 417793.

9、42 元，较上年增加 114951.85 元，增长 28%，其中：工资福利支出 372768 元，占 89%，比去年增长 39%；对个人和家庭的补助支出 31711.68 元，占 8%，比去年增加 23%；商品和服务支出 11313.74 元，占 2.6%，比去年增长 24%；项目支出 2000 元，占 0.4%，比去年增长 100%。支出变化情况说明：一是工资福利支出的增加；二是商品和服务福利支出的增加；三是个人对家庭的补助支出的增加；四是项目支出支出的增加。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 6000 元。其中：办公费 500元；印刷费 0 元；邮电费 0 元；差旅费

10、0 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 700 元，物业管理费 0 元；自筹人员工资4800 元。三、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 0 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%；教育支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占 0%；住房保障支出 0 元，占 0%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年一般公共预算基本支出 41.78 万元，其中：人员经费 40.45 万元，主要包括：基本工资

11、、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；专项支出 0.2 万元，为党组织活动经费。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年三公经费预算安

12、排 0 元，与上年持平。 具体情况如下：（一）因公出国(境)费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年持平。增减变化主要原因：2017 年、2018 年均没有出国费用产生。（二）公务用车购置及运行维护费用 0 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 0 元，与上年持平。增减变化主要原因：2017 年、2018 年均没有公务用车费用产生。（三）公务接待费用 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。 （没有增减原因）增减变化主要原因：2017 年、2018 年均没有公务接待费用产生。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市山城区工程质量（安全）监督站部门 2018 年运行经费支出预算 6000 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明