1、专项资金绩效目标申报表（2018 年度）填报单位（盖章）湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管委会专项名称 园区体制分成 专项属性 延续专项 新增专项 部门名称湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管委会 资金总额（万元） 36000部门相应职能职责概述 负责园区土地开发、基础设施的建设和管理专项立项依据 项目前期审查 专项实施内容 计划开始时间 计划完成时间1、土地报批 2017 年 5 月 2018 年 6 月专项实施进 度计划2、土地征拆 2016 年 5 月 2018 年 12 月专项长期绩效目标园区的项目建设可为社会提供多个就业岗位，达到整合社会资源，带动相关产业发展的效果显著专项
2、年度绩效目标 达到项目建设的外部基础条件，按照项目商务协议的约定时间完成。一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注数量指标 土地报批供地、征拆 1344 亩 质量指标 土地整理 与周边道路标高误差不超过 50cm时效指标 是否符合项目建设要求， 是否达到合同约定时效 符合要求，按时 完成 产出指标成本指标 土地报批供地、征拆，是 否超预算 未超预算经济效益指标 税收 13800 万元 社会效益指标 工业产值 580000 万元 生态效益指标 三废排放达标率、水质达 标率、园区绿化覆盖率 三废排放达标率100%，水质达标率 100%，园区绿化覆盖率30%可持续影响指标 就业增长率 10%专项年度绩效指标效益指标社会公众或服务对象满意度指标 企业项目服务满意度 95%以上 专项实施保障措施土地整理征拆费用由园区征拆办与望城区征地拆迁事务所、乡镇共同对项目用地仗量审议，财务根据区人民政府审批同意后的项目呈批件付款至望城区征地拆迁事务所专用账户，呈批件外的资金按照区征拆指挥部会议纪要及区攻坚扫尾领导小组的会议纪要备忘录付款至指定的账户。报批成本费用根据省发改委下发的报批税费文件执行付款到指定账户。土地整理基础配套场平开发按照园区制定的建设项目清表土石方工程管理办法。财政部门审核意见（盖章）年 月 日 填报人： 联系电话： 填报日期：2017 年 12 月 26日
