2018年成都金牛高新技术产业园区.DOC

1、 1 2018 年成都金牛高新技术产业园区管委会预算 2 第 1 部份成都金牛高新技术产业园区管委会概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能。成都金牛高新技术产业园区管委会是行政单位，基本职能为：1、协调编制成都金牛高新技术产业园西区和北区起步园城市建设规划、产业规划，并组织实施。2、牵头拟订推进园区建设发展的措施办法，并组织实施。3、牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作。4、牵头协调重大产业化项目的促进工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。5、负责园区内企业服务工作。6、负责协调园区基础设施建设、负责土地上市的策划包装工作。7、负责园区相关产业发展统计、分析工作。8、承办区

2、委、区政府交办的其他事项的工作。 （二）2018 年重点工作。1、主要工作思路和工作目标。 3 紧紧围绕十九大精神，全面贯彻落实市委建设“全面体现新发展理念的国家中心城市”的重大部署，以规划调整为龙头、产业转型升级为抓手、城市功能和形象全面提升为途径，全面启动金牛科技新城建设，为全区“五区” 建设作出应有贡献。 2018年，力争完成工业总产值 49 亿元，技改投资 5 亿元，工业投资额 3.5 亿元，高新技术产业产值 70 亿元；市级重点项目投资 4亿元，区级重大项目投资 7 亿元，服务业重大项目投资 3.3 亿元；策划包装项目 2 个，投资额 8 亿元；新开工项目 2 个，建成项目 2 个；

3、包装 1 个特色总部楼宇项目，入驻楼宇企业本地注册率为 90%；力争引进总部及生产性服务业企业 200 家以上，注册资金 15 亿元以上。2、重点项目工作。康弘生物（三期）项目：加快建设。天奥电子项目：加快建设。金牛区光华电器科研用房及配套设施(二期)项目：待市经信委项目准入审批通过后，开始规划报件，年内动工。金牛区络杰工程设计产业园二期项目：待市经信委项目准入审批通过后，开始规划报件，年内动工。二、部门预算单位构成（一）人员情况。截止 2017 年 12 月，共有编制 13 名，实有在职人员 19 人。其中: 行政编制 13 名，实际 16 人；事业编制 0 名，实际 3 人。 4 离退休人

4、员 2 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 2 人。（二）单位构成。成都金牛高新技术产业园区管委会内设 5 个科室，下设 0 个二级预算单位，包括 0（事业单位）和 0（参照公务员管理单位） 。 5 第 2 部份成都金牛高新技术产业园区管委会2018 年部门预算情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 649.1078 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 649.1078 万元。支出包括：科学技术支出 540.0968 万元、社会保障和就业支出 50.5240 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.4180 万元、住房保障支出 41.0690

5、万元。二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。管委会 2018 年一般公共预算当年拨款 649.1078 万元，比2017 年预算数 573.5604 万元增加 75.5474 万元，增长 13%，变动的主要原因是单位新增人员，增加了工资、社会保险等支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。科学技术（类）支出 540.0968 万元，占 83.2%社会保障和就业（类）支出 50.5240 万元，占 7.8%医疗卫生与计划生育（类）支出 17.4180 万元，占 2.7%住房保障（类）支出 41.0690 万元，占 6.3%（三）一般公共预算当年拨款具

6、体使用情况。 6 1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算数为 260.0968 万元，比 2017 年预算数 209.4605 万元增加50.6363 万元，增长 24.2%，变动的主要原因是是单位人员增加。2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理（项）预算数为 200 万元，与 2017 年预算数 200 万元持平。3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算数为 80 万元，与 2017 年预算数 80 万元持平。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）预算数为 50.5240 万元，

7、比 2017 年预算数 40.6265 万元增加 9.8975 万元，24.4%，变动的主要原因是单位人员增加。5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.9600 万元，比 2017 年预算数3.4200 万元增加 0.5400 万元，增长 15.8%，变动的主要原因是单位人员增加。6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 13.4580 万元，比 2017 年预算数11.3950 万元增加 2.0630 万元，增长 18.1%，变动的主要原因是单位人员增加。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 7 （

8、项）预算数为 41.0690 万元，比 2017 年预算,28.6584 万元增加 12.4106 万元，增长 43.3%、变动的主要原因是单位人员增加，公积金基数调整。三、2018 年基本支出情况说明管委会 2018 年基本支出 369.1078 万元，其中：人员经费 305.3346 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 30101：基本工资 30102：津贴补贴30103：奖金30108：机关事业单位基本养老保险缴费30109：职业年金缴费30111：公务员医疗补助缴费30112：其他社会保障缴费30113：住房公积金30199：其他工资福

9、利支出；公用经费 63.7732 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；30201：办公费30231：公务用车运行维护费30239：其他交通费用30228：工会经费 8 30229：福利费30205：水费30206：电费30207：邮电费30211：差旅费30213：维修（护）费30227：委托业务费30299：其他商品和服务支出四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费。2018 年预算安排 0 万元，与 2017 年预算安排 0 万元持平，无变动。根据 2018 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。（二）公务接待费。201

10、8 年预算安排 1 万元，较 2017 年预算安排 1 万元持平，无变动。（三）公务用车购置及运行维护费。核定保留车编 2 辆，2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，与 2017 年预算安排 6.4 万元持平无变动2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经 9 费 0 万元。2018 年安排公务用车运行维护费 6.4 万元。用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明。成都金牛高新技术产业园区管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

11、出。六、2018 年收支预算情况的总体说明。按照综合预算的原则，成都金牛高新技术产业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都金牛高新技术产业园区管委会 2018 年收支总预算649.1078 万元。七、2018 年收入预算情况说明。管委会 2018 年收入预算 649.1078 万元，其中：一般公共预算拨款收入 649.1078 万元，占 100%。八、2018 年支出预算情况说明2018 年部门预算本年支出总计 649.1078 万元，其中：基本支出预算 369.10

12、78 万元，占 56.86%；部门项目支出预算 200 万元，占 30.82%； 专项资金 80 万元，占 12.32%。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况。 10 2018 年成都金牛高新技术产业园区管委会政府采购预算总额 122.7 万元，其中：政府采购货物预算 32.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。（二）国有资产占有使用情况。2018 年，管委会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用处 0 辆。单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年管委会预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。（三）绩效目标设置情况。2018 年管委会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 80 万元。十、名词解释1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政