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内部审核管理程序1目的为评价HSE管理体系的符合性、充分性和有效性，持续改进管理体系绩效，确保内部审核的有效实施，特制定此程序。2适用范围适用于HSE内部审核策划、实施、不符合项整改及验证全过程。3引用文件无4术语无5职责5.1 管理者代表负责HSE内部审核计划的批准。5.2 纪审监法室负责组织内审的策划、实施和不符合项整改的验证。5.3 技术安全处负责组织各相关单位制定不符合项纠正预防措施并实施整改。5.4 各单位对HSE内部审核实施予以配合，对不符合项制定纠正预防措施并实施整改。6工作程序6.1 审核策划6.1.1纪审监法室负责组织编制HSE年度内部审核计划，可以采用集中或滚动审核方式。每年度内部审核应覆盖HSE管理体系所有要素及全所各单位。6.1.2审核应重点考虑辩识评价出的重要环境因素和重大危险源，以及以往审核的结果、重点部位或部门。6.1.3在以下几种情况下，应考虑进行计划外的临时审核：a.组织机构和管理体系发生重大变化；b.即将进行第二方、
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