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*公司 管理标准 编制 审核 批准 归口部门 实施日期 绝 密 机 密 秘 密 文档名称： 报销付款规定 文档编号: ND-IA-F-005 版本号 8 页数 10目录 1 目的.2 2 适用范围.2 3 术语和定义.2 3.1 外来原始凭证 .2 3.2 自制原始凭证 .2 3.3 报销.2 3.4 付款.2 4 职责权限.2 4.1 业务经办人 .2 4.2 审批人 .2 4.3 财务部 .2 4.4 综合管理部 .3 5 报销的控制要求.3 5.1 时间规定 .3 5.2 审批分权控制 .3 5.3 报销要求 .3 5.4 报销证明文件 .5 6 付款的控制要求.6 6.1 一般要求 .6 6.2 时间规定 .6 6.3 付款流程 .6 6.4 付款申请单审批流程 .6 6.5 付款要求 .7 7 罚则.8 7.1 未按规定时间履行报销手续 .8 7.2 无法取得合法票据也无法收回货款 .8 8 附则.9 8.1 付款申请单的样式和说明 .9 8.2 报销单的样式 .10 9 相关文件和记录.12 9.1 ND-IA-F-005-R01公司报销单请款单 .12 9.2 ND-IA
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