德宏州植保植检站办理农业植物检疫.DOC

1、1德宏州植保植检站 2017 年度部门决算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况

2、说明第四部分 名词解释2第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能承担全州农业有害生物监测与预测预报，重大病虫害综合防治、危害性有害生物监测与有效防控、外调农产品调运检疫、农药市场监管、新农药推广应用等工作职能。（二）2017 年度重点工作任务介绍为控制农作物病虫害提供检测防治保障，农作物病虫害监测，农作物重大病虫害动态监测，病虫抗药性监测，植物检疫审批、调动检疫，农作物病虫害防治，农作物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发、防治新技术试验示范，项目实施，农用药戒管理。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位/个，参照公务员法管理

3、的事业单位/个，其他事业单位 1 个。分别是：德宏州植保植检站（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制/人（含行政工勤编制/ 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制/人）；在职在编实有行政人员/人（含行政工勤人员/人），事业人员 16 人3（含参公管理事业人员/人）。离退休人员 5 人。其中：离休 /人，退休 5 人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017 年度收入合计 259.77 万元。其中：财政拨款收入254.97

4、 万元，占总收入的 98%；上级补助收入/万元，占总收入的/%；事业收入/ 万元，占总收入的 /%；经营收入/万元，占总收入的/% ；附属单位缴款收入 /万元，占总收入的 /%；其他收入 4.80万元，占总收入的 2%。与上年对比财政拨款收入增加 36.90 万元，其他收入减少 5.71 万元，主要原因分析，财政拨款增加主要是人员工资增加、增加基本养老保险收入科目、住房公积金增加。二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 265.33 万元。其中：基本支出 238.28 万元，占总支出的 89.8；项目支出 27.05 万元，占总支出的10.2；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共/

5、万元，占总支出的/ 。与上年对比上年基本支出 193.98 万元，比上年增加 44.30 万元，项目支出上年支出 64.12 万元，比上年减少 37.07万元，主要原因分析基本支出增加主要是人员工资增加、增加基本4养老保险支出科目、住房公积金增加，项目支出减少主要是上年支出数中包括以前年度尚未完成的项目。（一）基本支出情况2017 年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出 238.28 万元。与上年对比比上年增加 44.30 万元,主要原因分析是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 48.90；办公费、印刷费、水电费

6、、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 1.03。（二）项目支出情况2017 年度用于保障机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 27.05 万元。与上年对比减少 37.07 万元, 主要原因分析主要是上年支出数中包括以前年度尚未完成的项目。具体项目开支及开展工作情况：1、项目开支情况：科研经费投入补助项目支出 6380 元，主要用于专家咨询费4700 元、购买设备 1680 元。“三区”人才支持计划补助项目支出 31030 元，主要用于技术培训。病虫害调查差旅费、农药补助等。5技术推广与培训项目支出 188962 元，主要用于高效低毒农药补助

7、、技术培训、病虫害调查差旅费、统防统治补助、赤眼蜂养殖人员工资、购买绿色防控器具等。农药减量技术模式项目支出 10120 元，主要用于农药减量调查差旅费。农作物病虫草鼠综合防治项目支出 18980 元，主要用于水稻、玉米防治调查差旅费、培训等。科技进步项目支出 15000 元。2、开展工作情况：通过加强重大病虫害的监测防控力度，实现了“减灾增收”的目标；2017 年全州病虫草鼠害共发生 661.23 万亩次，防治959.99 万亩次，共挽回粮食损失 7.83 万吨。发生面积比上年增加6.42 万亩，防治面积增加 0.59 万亩次；全州开展专业化统防统治和绿色防控 219.07 万亩次；合格外调

8、农产品 79 批次，2837.3 吨，苗木 8 批次， 17.89 万株；产地检疫：玉米 510 亩，水稻 604 亩检疫性有害生物发生 11.6 万亩，组织防控 8.59 万亩次共抽查农药标签 58 个，合格率 86.2%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况62017 年度一般公共预算财政拨款支出 253.56 万元, 占本年支出合计的 95.6，%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出244.2 万元增加 9.36 万元, 主要原因分析 是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1

9、.一般公共服务（类）支出 253.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于：工资福利支出 182.73 万元、商品服务支出 33.31 万元、对个人和家庭的补助支出 37.35 万元（其中抚恤金 21.51 万元）、其他资本性支出 0.17 万元；2.外交（类）支出/ 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 /%。主要用于（相关支出情况）；3.国防（类）支出/ 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 /%。主要用于（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/% 。主要用于（相关支出情况）；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

10、说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况72017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.15 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 75.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为/万元，完成预算的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，完成预算的 98.97%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 36.67%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016 年增加 0.54 万元，增长 22.78%。其中：因公出国（境

11、）费支出决算增加/减少/万元，增长/ 下降/%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.86 万元，增长 44.56%；公务接待费支出决算减少0.36 万元，下降 41.86%,2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费增加，油料费、车辆材料费。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出/万元，占/%；公务用车购置及运行维护费8支出 1.93 万元，占 81.43%；公务接待费支出 0.44 万元，占18.57%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出/万元，共安排因

12、公出国（境）团组/个，累计/ 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元。其中：公务用车购置支出/万元，购置车辆/辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出 1.93 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于日常公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出 0.44 万元。其中：国内接待费支出 0.44 万元（其中：外事接待费支出/万元） ，共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 /批次） ，接待人次 79人（其中：外事接待人次/人） 。主要用于植保技术

13、业务开展工作中接待开支共接待 79 人次，发生的接待支出。9国（境）外接待费支出/万元，共安排国（境）外公务接待/批次，接待人次/人。主要用于/（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况2017 年机关运行经费支出/万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于 /（相关使用情况） 。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 188.98 万元，其中，流动资产 23.16 万元，固定资产 165.82 万元，对外投资及有价证券/万元，在建工程/万元，无形资产/ 万元，其他资产/万元（

14、具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额减少 21 万元，其中固定资产增加 0.17 万元。处置房屋建筑物/平方米，账面原值/万元；处置车辆/ 辆，账面原值/万元；报废报损资产/项，账面原值/万元，实现资产处置收入/万元；出租房屋/平方米，账面原值/万元，实现资产使用收入/万元。国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目 行次 资产总额 流动资 产小计 房屋构 筑物 车辆单价 200万以上大型设备其他固定资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产10(三)政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 7.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.92 万元；政府采购工程

15、支出/万元；政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。（四）其他重要事项情况说明。 （情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。 ）（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 188.98 23.16 165.82 55.16 39.03 71.63 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产