2017吉木乃委宣传部决算.DOC

1、2017 年度吉木乃县委宣传部决算公开说明目 录第一部分 吉木乃县委宣传部概况一、 主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（

2、三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算

3、明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、 “三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、 部门单位基本情况1、 主要职能在县委的领导下，具体负责全县的理论宣传、新闻宣传、网络宣传、精神文明建设工作和文联、社科联、文化市场管理（“扫黄打非” ）工作。2、机构设置县委宣传部内设理论宣教科、

4、办公室，县文明办、县委外宣办、网信办、文联、社科联隶属于宣传部管理，宣传部以一级预算单位的形式纳入 2017 年部门预算编制范围。3、人员情况吉木乃县委宣传部有行政，事业编制 13 个，现有人员13 人，车辆编制 1 个。县委宣传部财政供养人员 13 人，人员构成行政编制人员 6 人，参照编制人员 5 人，事业编制人员 2 人，工勤编制人员 0.00 人，离退休人员 6 人（其中：离休 0 人，退休 6 人）；公务用车 1 辆（其中：一般公务用车 1 辆、专业用车 0 辆、其他车辆 0 辆）二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县委宣传部决算包括：宣传部（单位）部门本级决算、所属单位决

5、算等。纳 入 吉木乃县委宣传部 2017 年 决 算 编 制 范 围 的 单 位 名单 见 下 表 ：序号 单位名称 备注1 吉木乃县委宣传部第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2018 年度收入 364.77 万元,与上年相比，增加 153.18万元，增长 72.40%，支出 367.04 万元,与上年相比，增加161.57 万元，增长 78.63%，结余 6.81 万元，与上年相比，减少 2.27 万元，降低 24.97%。增加变化主要原因是：财政拨款和其他收入增加。与预算相比情况：2017 年初预算收入 145.13 万元，年末实际预算收入 3

6、64.77 万元，增加 153.18 万元，增长72.40%，2017 年初预算支出 145.13 万元，年末实际预算支出 364.77 万元，增加 153.18 万元，增长 72.40%增加变化主要原因是：年末增加了事业编制人员 10 名和增加了宣传大牌。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 364.77 万元，其中：财政拨款收入274.86 万元，占 73.35%；上级补助收入 0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 89.91 万元，占 24.04%。增减变

7、化的主要原因是：财政拨款和其他收入增加。与预算相比情况：2017 年初预算收入 145.13 万元，年末实际预算收入 364.77 万元，增加 219.64 万元，增长39.78%，增加变化主要原因是：财政拨款和其他收入增加。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 367.04 万元，其中：基本支出 367.04万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。与预算相比情况：2017 年度财政拨款预算支出 145.13万元，决算数 367.04

8、 万元，与预算相比增加 221.91 万元增长 152%，主要原因：年末增加了事业编制人员 10 名和增加了宣传大牌。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 274.86 万元，与上年相比，增加 159.30 万元，增长 7%。增减变化的主要原因是：增加招聘了聘用人员和宣传大牌。财政拨款支出 274.86 万元，与上年相比，增加 159.30 万元，增长 7%。其中：基本支出367.04 万元，项目支出 0.00 万元。增减变化的主要原因无。财政拨款结转结余 6.81 万元，与上年相比，减少 2.27 万元，降低 24.97%。减少变化的主要原因是：减

9、少业务。与预算相比情况：2017 年财政拨款预算收入 145.13 万元，决算数 274.86 万元，与预算相比增加 89.38 万元，2017 年财政拨款预算支出 145.13 万元，决算数 274.86 万元，与预算相比增加 89.38 万元，主要原因：年末增加了事业编制人员 10 名和增加了宣传大牌。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 277.13 万元。与上年相比，增加 88.2 万元，增长 31.82%。增减变化的主要原因是：增加招聘了聘用人员和宣传大牌。其中：按功能分类科目，2013301 款项（行政运行宣传事物）支出162.26 万元，207

10、0199 款项（其他文化）支出 50.68 万元，2079999 款项（其他文化体育与传媒）支出 40 万元，2080501 款项（归口管理的行政单位离退休）支出 4.66 万元，2080505 款项（机关事业单位基本养老保险缴费）支出20.11 万元。按经济分类科目，工资福利支出 146.52 万元，商品和服务类支出 113.86 万元,对个人和家庭的补助 16.75万元。与预算相比情况：2017 年度一般公共预算财政拨款预算支出 145.13 万元，决算数 277.13 万元，与预算相比增加 132 万元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.0

11、0 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。2017 年度政府性基金预算财政拨款结余 0.00 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。府性基金预算财政拨款结余 0.00

12、 万元，与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算支出 0.00 万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0.00 支出 0.00万元，0.00 支出 0.00 万元。按经济分类科目，0.00 支出0.00 万元，0.00 支出 0.00 万元。与预算相比情况：2017 年度政府性基金预算支出 0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。三、部门结转结余情况年末结转结余 6.81 万元。与上年相比，

13、减少 2.27 万元，降低 24.97%。其中：财政拨款结转结余 6.81 万元。与上年相比，减少 2.27 万元，降低 24.97%。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.87 万元，比上年减少 0.00005 万元，降低 0.01%，减少原因是业务少了。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 0.87万元，占 100%，比上年减少 0.00005 万元，减少 0.01%，增加原因是油价高；公务接待费支出 0.00 万元

14、，占0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0.00 万元。吉木乃县委宣传部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费 0.87 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.87 万元。主要用于燃料费等。2017 年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 00 辆，保有量为 1 辆。公务接待费 0.00 万元。具体是：国内公务接待支出0.00 万元，主要是无。吉木乃县委宣传部单位国内公务接待 0 批次，0 人次

15、。与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出，年初预算 2.83 万元，年终决算 0.86 万元，执行预算 30%与上年持平其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出，年初预算 2.83 万元，年终决算 0.86 万元，比上年持平五、机关运行经费支出情况2017 年度吉木乃县委宣传部机关运行经费支出 113.86万元，增加 31.52 万元，增长 38.28%，主要原因是没有人员变化。六、政府采购情况吉木乃县委宣传部政府采购计划 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；实际采购 0.00 万

16、元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 76.70 万元，其中：流动资产 6.8 万元，固定资产 69.89 万元，其中：房屋0.00（平方米） ，价值 0.00 万元，共有车辆 1 辆，价值 35万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：无） ；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 、单位价值

17、100 万元以上专用设备 0 台（套） ，其他固定资产价值 0.00 万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，新疆阿勒泰地区中共吉木乃县委宣传部单位资产有偿使用收入合计 0.00 万元，资产处置收入合计 0.00 万元。其中：已缴国库 0.00 万元，已缴财政专户 0.00 万元，应缴未缴 0.00 万元，单位留用 0.00万元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0.00 个，涉及预算 0.00 万元，项目支出决算 0.00 万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。第三部

18、分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入” 、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出