盘锦大洼区动物疫病预防控制.DOC

1、盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算目 录第一部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心概况一、 部门主要职责及机构设置二、 部门决算单位构成第二部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第

2、三部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、财政拨款支出决算情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况四、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心概况一、部门主要职责及机构设置部门主要职责：1.防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。2.拟定动物预防控制规划、应急预案，组织实施动物疫病预防控制、诊断定性、疫病监测和疫情预警、预报等工作。根据本部门主要职责，盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心内设8个室，分别是：主任室、财会室、副主任室、票证室、疫苗室、疫情管理室、档案室、实验室。主任室职责：负责中心全面工

3、作。副主任室职责：协助主任开展业务工作。财会室职责：负责中心财务往来工作。票证室职责：负责重大动物疫病各种档案的发放与管理。疫苗室职责：负责重大动物疫病疫苗的购入计划与发放。疫情管理室职责：负责重大动物疫情管理。档案室职责：负责中心业务工作档案的管理。实验室职责：负责重大动物疫病免疫抗体监测及动物疫病的净化工作。二、部门决算单位构成盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心 第二部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入

4、支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 盘锦市大洼区动物疫病预防控制 中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计111.32万元，与2016决算相比较，增加27.93万元，增长33.5%，主要原因是人员调增工资及上年结转和结余较2016年有所增加。收入包括：1.财政拨款收入101.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2.上级补助

5、收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.上年结转和结余10.17万元，主要是布病监测经费1万元、应急动物疫情补助2.7万元、购买兽医实验室试剂6.472万元。（二）支出总计 110.62 万元，与 2016 决算相比较，增加 37.4 万元，增长 51%，主要原因是增加了社会保障和就业支出和人员经费支出以及项目支出有所增加。支出包括：1.基本支出 110.62 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 74.71 万元，对个人和家庭的补助支出 5.72

6、万元，商品和服务支出 28.49 万元,其他资本性支出 1.7 万元2.项目支出 19.17 万元，主要病虫害控制等业务支出。3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。（三）年末结转和结余0.7万元二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出110.62万元，与2016决算相比较，增加37.4万元，增长51%，主要原因是增加了社会保障和就业支出和人员经费支出以及项目

7、支出有所增加。其中：基本支出91.45万元，项目支出19.17万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出110.62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.86万元，农林水支出107.76万元。1. 社会保障和就业支出2.86万元，包括：（1）事业单位离退休2.86万元，主要是离退休人员工资和采暖补贴等支出。2.农林水事务支出 107.76 万元，包括：（1）事业运行 88.58 万元，主要是单位运行费用支出。（2）病虫害控制 19.17 万元，主要是专项经费支出。三、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况2017年度一般公共

8、预算财政拨款安排的“三公” 经费支出0万元。1.因公出国（境）费0万元。2.公务接待费 0万元。3.公务用车购置及运行维护费0万元。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费执行情况说明2017年机关运行经费支出0万元。（二）政府采购执行情况说明2017年盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额12.7万元，其中：政府采购货物支出12.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心

9、国有资产总计64.07万元，其中流动资产52.11万元；固定资产11.96万元。固定资产中：1.房屋0平方米，价值0万元。2.共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 万元以上大型设备0台（套）。3.单价50万元以上的通用设备0万元。4.单价100万元以上的专用设备0万元。（四）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，盘锦市大洼区动物疫病预防控制中心未组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门

10、和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

11、业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费：指用财

12、政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和