共青团江西委2018年部门预算.DOC

1、共青团江西省委 2018 年部门预算目 录第一部分 共青团江西省委概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 共青团江西省委 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 共青团江西省委 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公” 经费支出表 八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 共青团江西省委概况一、部门主要职责共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中

2、国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是：领导全省共青团工作；指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设，加强青年统一战线工作；落实青少年事业发展规划，开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动；指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。二、部门基本情况2018 年共青团江西省委共有预算单位 3 个,包括共青团江西省委本级和 2 个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计 236 人,其中：行政编制人数 39 人,全部补

3、助事业编制人数 197 人。实有人数小计 265 人,其中：在职人数 200 人（包括行政在职人数 37 人,全部补助事业在职人数163 人），离休人数 4 人,退休人数 59 人,遗属人数 2 人。在校学生 4848 人,其中：高等学校专科生 3899 人，中等专业(职业)学校、技校生 949 人。第二部分 共青团江西省委 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年江西省团委收入预算总额为 10238.05 万元,较上年增加 616.63 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 4854.1 万元,较上年预算安排增加 384.7 万元;事业收入

4、 3285 万元，较上年预算安排减少 310 万元;其它收入 30 万元，与上年持平;国库集中支付网上结转 2068.95 万元,较上年预算安排增加 541.93 万元。（二）支出预算情况2018 年共青团江西省委支出预算总额 10238.05 万元,较上年增加 616.63 万元。按支出项目类别划分:基本支出 6063.34 万元,较上年预算安排增加 994.85 万元,其中：工资福利支出 4749.94 万元,商品和服务支出 887.01 万元，对个人和家庭的补助 425.96 万元，资本性支出 0.43 万元。项目支出 4174.71 万元,较上年预算安排减少378.22 万元,其中：商

5、品和服务支出 2642.64 万元,对个人和家庭的补助 157.72 万元,债务利息及费用支出 80 万元,资本性支出1294.35 万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1187.08 万元,较上年预算安排减少 20.71 万元，其中:行政运行 591.29 万元，较上年预算安排减少 87.33 万元；一般行政管理事务 396 万元，较上年预算安排增加 28.35 万元；事业运行 161.59 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；其他行政团体事务支出 38.2 万元,较上年预算安排增加 38.2 万元。教育支出 8764.17 万元,较上年预算安排增加 565.38 万元，其中:

6、中专教育 113.56 万元，较上年预算安排增加 36.99 万元；高等职业教育 8650.6 万元，较上年预算安排增加528.39 万元。文化体育与传媒支出 12 万元,较上年预算安排增加 12 万元。社会保障和就业支出 87 万元,较上年预算安排减少8.59 万元，其中:未归口管理的行政单位离退休 63 万元，较上年预算安排减少 8.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24 万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出 61 万元,较上年预算安排增加 9.23 万元，其中: 行政单位医疗 45 万元，较上年预算安排增加 9 万元；事 业单位医疗 16 万元，较上年预算安排增加 0.23

7、 万元。住房保障支出 77.69 万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出 49.11 万元，其中:用于教育事业的彩票公益金支出 39.11 万元，较上年预算安排增加 39.11 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 4749.94 万元,较上年预算安排增加 1191.25 万元;商品和服务支出 3529.65 万元,较上年预算安排增加 403.81 万元;对个人和家庭的补助 583.68 万元,较上年预算安排减少 378.5 万元;债务利息及费用支出 80 万元,较上年预算安排减少 428 万元； 资本性支出 1294.78

8、 万元,较上年预算安排增加 286.07 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 458 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年共青团江西省委财政拨款支出预算总额 4854.1 万元,较上年预算安排增加 384.7 万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1058.2 万元,较上年预算安排增加 36.8 万元；教育支出 3587.6 万元,较上年预算安排增加 337.3 万元；社会保障和就业支出 87 万元,与上年持平；医疗卫生与计划生育支出 61 万元,较上年预算安排增加 10.6 万元；住房保障支出 60.3 万元,与上年持平。按支出经济分类划分:基本支出 3412.1 万元,

9、较上年预算安排增加 220.69 万元,其中:工资福利支出 2664.98 万元,商品和服务支出 663.31 万元,对个人和家庭的补助 83.81 万元。项目支出1442 万元,较上年预算安排增加 164.01 万元,其中:商品和服务支出 748 万元,债务利息及费用支出 80 万元,资本性支出 614 万元。（四）政府性基金情况2018 年度团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 887.01 万元，比 2017 年预算增加 157.22 万元，增长 21.54 %。（六）政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总

10、额 581.34 万元,其中：政府采购货物预算 240.5 万元、政府采购服务预算 340.84 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 7 辆,均为一般公务用车，包括轿车 4 辆，商务车 1 辆，中大型客车 1 辆，其他车辆 1辆。（八）绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 4 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1672 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年共青团江西省委“三公“ 经费一般公共预算安排 59.11万元,其中:因公出国（境）费 20 万元，公务接待费 12.91

11、 万元，公务用车运行维护费 26.2 万元。较上年无增减变化。第三部分 共青团江西省委 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公 ”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

12、（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。（六）社会保障和

13、就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指团省委及下属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。（七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。