唐山汉沽管理区妇联.DOC

1、唐山市汉沽管理区妇联关于 2018 年预算公开情况的说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责：1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统

2、一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。（二）机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规 格 经费保障形式妇联办公室 行政 正科级 财政拨款发展部 行政 正科级 财政拨款宣教部 行政 正科级 财政拨款组联部 行政 正科级 财政拨款权益部 行政 正科级 财政拨款妇女儿童工作委员会办公室 行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2018 年一般预算收入 51.5万元，其中人员经费 29.28万元，正常

3、公用经费 2.62万元，专项公用经费 19.6万元。（二）支出说明 2018年支出预算数为 51.5万元。其中：工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2018 年预算安排 27.55万元。对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2018 年预算安排 1.73万元。项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2018年预算安排 19.

4、6万元。其中：专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2018 年预算安排 19.6万元。主要用于。1、河北省示范妇女之家建设 10万元。由省妇联拨款，按照要求在东崔村建设省级示范妇女之家。2、妇联专项经费 2.5万。按照市妇联 2018重点工作的安排意见。 （1） 、深入推进基层妇联组织区域化建设。 （2） 、深入推进巾帼创业创新工作。 （3） 、深入推进家庭创建工作。 （4） 、进一步加强妇女维权机制建设。 （5） 、加强网上妇女之家建设。3、 “三八”节庆祝活动 1.5万。(1)、组织表彰宣传活动；(2)、巾帼志愿活动；(3)、三八法律维权周活动4、慰问贫

5、困妇女儿童 1.5万。两节期间，慰问贫困母亲 1万元。六一期间，妇联每年都要走访慰问管区的春蕾女童和贫困儿童，为她们送书包、文具等学习用品 0.5万元。5、开展“双学双比” ，送科技下乡和“巾帼建功”活动 1万。利用农闲季节，举办培训班，开展送科技下乡活动。为广大农村妇女送去养殖、种植方面的科技知识。同时，按照市妇联的要求开展“巾帼建功”活动。6、农村面貌改造提升，争创美丽庭院活动动 2万。为深入贯彻落实省、市妇联推进农村面貌改造提升行动，美丽庭院创建活动的文件精神要求，管区妇联在剩余的 6个村开展创建“美丽庭院”活动。开展宣传培训活动；突击做好集中改造攻坚行动；开展竞赛评比等。7、参加市妇联

6、大型活动 0.3万。参加市妇联种类大型活动。8、妇女维权工作 0.8万元。开展妇女维权工作。（三）比上年增减情况2018年部门预算较 2017年增长 14.57万元，其中：基本支出增长 5.07万元，主要是增加人员经费；项目经费增加 9.5万元，主要是省妇联为建设省级妇女之家拨款 10万元。三、机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费预算为 2.62万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及

7、增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排0万元。与上年持平。具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元。与上年持平。1、公务用车购置安排0万元。与上年持平。2、公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费。安排0万元。与上年持平。（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息总体绩效目标妇联 2018年度发展规划总体目标：按照市妇联的工作规划，紧紧围绕管区年度工作会议确立的工作目标和部署要求，以妇女儿童得实惠为目标，以联系妇女、服务妇女、教育妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，以组织妇女参与经济建设，引领妇女积极参与环境综合整治，带领妇女

8、促进文化建设，凝聚妇女共建繁荣汉沽为重点，富有创造性地开展工作，为我区的发展做贡献，同时促进妇女自身的发展进步。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标208妇联 单位：万元评价标准职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差办公室1、负责全会内外协调、政务服务、事务管理。2、组织开展有关妇女工作的综合性调研活动。负责日常办公汇总工作，报送阶段性总结。确保妇208妇联 单位：万元职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差3、综合反映妇女工作信息，起草综合性文件及文稿。4、负责妇联系统的工作目标考核。5、负责妇联的外事工作，督查市妇联机

9、关日常政务工作。6、承办文电、档案、保密等工作。7、负责妇联网络建设和管理。8、负责市妇联全员人事、劳资财务、车辆等行政管理事务工作。联工作的正常运行开展丰富多彩的妇女群众乐于参2.51、开展各种宣传活动。2、开展相关培训。3、关完成率 100%完成率100%75%60%45%45%208妇联 单位：万元职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差与能够受益的服务活动。注弱势群体。发展部1、动员城乡妇女参与经济建设和社会发展，组织妇女开展 “双学双比” “巾帼建功”等实践活动。2、指导基层妇联组织开展妇女科技培训和职业技能培训工作。3、承担“双学双比女能手协会”的日常工

10、作。通过培训、组织开展活动引领广大妇女增收致富开展“双学双 1 1、举办农业技术培训班。 完成率 100% 完成率 90 70 60 60%208妇联 单位：万元职责活动年度预算数内容描述 绩效目标 绩效指标评价标准优 良 中 差比” 、 “送科技下乡”活动。2、开展送科技下乡活动。3、开展巾帼建功活动。100% % % %宣教部1、负责党的路线、方针、政策和马克思主义妇女观、男女平等基本国策及妇女先进典型、妇联各项工作的新闻宣传工作。2、调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作。3、指导和实践“星级文明家庭”创建活动和家庭文化建设。4、负责全区“三八”红旗手（集体）等评比表彰工作，并配合开展各种节日活动。做好三八节庆祝表彰活动动。积极开展美丽庭院创建工作。