武宣金鸡乡人口和计划生育服务站.DOC

1、1武宣县金鸡乡人口和计划生育服务站2016 年部门决算2目 录第一部分：金鸡乡人口和计划生育服务站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：金鸡乡人口和计划生育服务站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：金鸡乡人口和计划生育服务站 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明二、2016年度一般公共预算财政拨款支

2、出决算情况说明三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明4、2016年度一般公共预算财政拨款“ 三公“经费支出决算情3况说明五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明六、2016年度预算绩效情况说明七、2016年度其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释。第一部分：金鸡乡人口和计划生育服务站概况一、主要职能贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规，负责开展人口计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕节育，优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务；避孕药具的管理和发放；对村、组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度、考核指

3、示技术服务台账，确保各项计划生育服务工作的完成。二、部门决算单位构成金鸡乡人口和计划生育服务站成立于 1970 年 1 月 1 日。核定事业编制 8 名。 其中管理人员编制 6 名，专技人员 2 名。设所长一名，副所长一名。现有在编人员 6 人。4第二部分：金鸡乡人口和计划生育服务站2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 43.4 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 20 二、社会保障和就业支出 5.2三、事业单位经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出 62.5四、其他收入 四、农林水支出 五、住房保障支出 2.7本年收入

4、合计 63.5 本年支出合计 70.5用事业基金弥补收支差额 6.3 转入事业基金 年初结转和结余 0.7 年末结转与结余 基本支出结转 收入总计 70.5 支出总计 70.5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 63.5 43.4 20.0208 社会保障和就业支出 5.2 5.220805 行政事业单位离退休 5.2 5.22080502 事业单位离退休 5.2 5.2210 医疗卫生与计划生育 支

5、出 55.5 35.5 20.021005 医疗保障 1.7 1.72100502 事业单位医疗 1.7 1.721007 计划生育事务 53.9 33.8 20.02100716 计划生育事务机构 53.9 33.8 20.0221 住房保障支出 2.7 2.722102 住房改革支出 2.7 2.72210201 住房公积金 2.7 2.7注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 70.5 70.5 208 社会保障和就业 支出

6、5.2 5.220805 行政事业单位离 退休 5.2 5.22080502 事业单位离退休 5.2 5.2210 医疗卫生与计划 生育支出 62.5 62.521005 医疗保障 1.7 1.72100501 事业单位医疗 1.7 1.721007 计划生育事务 60.9 60.92100716 计划生育机构 60.9 60.9221 住房保障支出 2.7 2.722102 住房改革支出 2.7 2.72210201 住房公积金 2.7 2.7注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款

7、政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 43.4 一、一般公共服务支出 19 二、政府性基金预算财政拨款 2 八、社会保障和就业支出20 5.2 5.2 6 九、医疗卫生与计划生育支出24 35.5 35.5 7 十九、住房保障支出 25 2.7 2.7 本年收入合计 13 43.4 本年支出合计 31 43.4年初财政拨款结转和结余 14 年末结转和结余 32 一般公共预算财政拨款 15 33 17 35 合计 18 43.4 合计 36 43.4注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般

8、公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 43.4 43.4 0208 社会保障和就业支出 5.2 5.220805 行政事业单位离退休 5.2 5.22080502 事业单位离退休 5.2 5.2210 医疗卫生与计划生育支出 35.5 35.521005 医疗保障 1.7 1.72100501 行政单位医疗 1.7 1.721007 计划生育事务 33.8 33.82100716 计划生育机构 33.8 33.8221 住房保障支出 2.7 2.722102 住房改革支出 2.7 2.72210201 住房公积金 2.7 2

9、.7注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 43.4 43.4 0工资福利支出 29.5 29.5 基本工资 12.4 12.4 津贴补贴 2.6 2.6 社会保障缴费 3.4 3.4 绩效工资 11.1 11.1 其他工资福利支出 商品和服务支出 0 0 办公费 印刷费 水费 电费邮电费 差旅费会议费培训费公务接待费劳务费工会经费公务用车运行维护费税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 13.9 13.9 离休费 退休费 5.2 5.2

10、生活补助 奖励金 6.0 6.0 住房公积金 2.7 2.7购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.24 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。