荆州艺术学校2018年部门预算公开.DOC

1、荆州市艺术学校 2018 年部门预算公开一、主要职责（一）主要职责荆州市艺术学校是荆州市文化新闻出版广电局下属事业单位，是我市目前仅有的一所艺术中等专业学校。根据中共荆州市委机构编制委员会（荆机编1998179 号）文件精神，其主要工作职责为：1、根据文化部、国家教委有关规定，面向社会招收年龄不超过 18 周岁的普通中学的在校生或毕业生及部分小学毕业生，经过 3-5 年的脱产学习，为剧团及社会培养跨世纪的德艺双馨艺术人才。2、负责本系统干部、职工培训。（二）内设机构荆州市委机构编制委员会（荆机编1998179 号）批准内设机构 9 个，包括办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、图书馆、音乐科

2、、舞蹈科和美术科。（三）人员情况人员编制 80 人，其中校长 1 名、书记或者副书记 1 名、副校长 2 名、工会主席 1 名、科技领导职数 18 名。二、2018 年部门预算表（一）收支总表表一：2018 年部门收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款收入 408.19 一、一般公共服务支出其中：一般公共预算拨款 408.19 二、公共安全支出政府性基金预算拨款 三、教育支出 364.86 二、上级补助收入 四、科学技术支出三、事业收入 五、文化体育与传媒支出四、事业单位经营收入六、社会保障和就业支出五、附属单位上缴收入七、医疗卫生与计划生育支出 17.33 六

3、、其他收入 八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探信息等支出十三、商业服务业等支出十四、国土海洋气象等支出十五、住房保障支出 26.00 十六、粮油物资储备支出十七、其他支出本年收入合计 408.19 本年支出合计 408.19 上年结转 结转下年动用事业基金收入总计 408.19 支出总计 408.19 （二）收入总表表二：2018 年部门收入总表单位：万元序号 收入项目 预算数一、 财政拨款补助收入 408.19 1 公共预算财政拨款 408.19 2 政府性基金二、 上级补助收入 1 市本级主管部门2 非本级补助资金三、 事业收入四、 事业单位经营

4、收入五、 附属单位上缴收入 六、 其他收入1 非本级财政拨款2 财政专户资金结余3 其他本年收入合计 408.19 七、 上年结转1 预算指标结转2 单位账户资金结转结余3 预算指标统筹八、 动用事业基金收入总计 408.19 （三）支出总表表三：2018 年部门支出总表单位：万元序号 支出项目 预算数一、 基本支出 390.621 工资福利支出 309.592 商品和服务支出 34.983 对个人和家庭补助支出 46.05二、 项目支出 17.57三、 上缴上级支出四、 事业单位经营支出五、 对附属单补助支出本年支出合计 408.19六、 结转下年支出支出总计 408.19（四）财政拨款收支

5、总表表四：2018 年财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、公共预算财政拨款 408.19 一、一般公共服务支出1、经费拨款 196.00 二、公共安全支出2、专项拨款 三、教育支出 364.86 3、行政事业性收费拨款 四、科学技术支出4、国有资源有偿使用收入拨款 36.00 五、文化体育与传媒支出5、办案费 六、社会保障和就业支出6、中省转移支付补助七、医疗卫生与计划生育支出 17.33 7、财政金库结转收入 176.19 八、节能环保支出8、政府预算体系统筹 九、城乡社区支出二、政府性基金拨款 十、农林水支出十一、交通运输支出十二、资源勘探信息等支出十三、

6、商业服务业等支出十四、国土海洋气象等支出十五、住房保障支出 26.00 十六、粮油物资储备支出十七、其他支出本年支出合计 408.19 十八、结转下年财政拨款收入总计 408.19 财政拨款支出总计 408.19 （五）一般公共预算支出表表五：2018 年一般公共预算支出表单位：万元科目编码 科目名称 预算数 合计 基本支 出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出对附属单位补助支出结转下年支出合计 408.19 390.62 17.57 205 教育支出 364.86 347.29 17.57 20503 职业教育 364.86 347.29 17.57 2050302中专教育 364.8

7、6 347.29 17.57 210医疗卫生与计划生育支出17.33 17.33 21011 行政事业单位医疗 17.33 17.33 2101102事业单位医疗 17.33 17.33 221 住房保障支出 26.00 26.00 22102 住房改革支出 26.00 26.00 2210201住房公积金 26.00 26.00 （六）一般公共预算基本支出表表六：2018 年一般公共预算基本支出表单位：万元科目编码 科目名称 预算数合计 390.62 301 工资福利支出 309.59 30101 基本工资 107.05 30102 津贴补贴 18.32 30103 奖金 28.89 301

8、06 伙食补助费 4.32 30107 绩效工资 47.95 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 56.95 30109 职业年金缴费 13.87 30112 其他社会保障缴费 6.24 30113 住房公积金 26.00 302 商品和服务支出 34.98 30201 办公费 1.00 30202 印刷费 0.30 30203 咨询费 2.00 30204 手续费 0.10 30205 水费 2.00 30206 电费 3.00 30207 邮电费 0.20 30209 物业管理费 5.00 30211 差旅费 0.50 30213 维修(护)费 1.50 30217 公务接待费 0.

9、80 30226 劳务费 3.00 30228 工会经费 3.47 30229 福利费 1.80 30299 其他商品和服务支出 10.31 303 对个人和家庭的补助 46.05 30301 离休费 19.77 30320 奖励性补贴(离退休人员) 26.28 （七）政府性基金预算支出表表七：2018 年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称预算数合计基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出结转下年支出（八）三公经费支出表表八：2018 年“三公”经费支出表单位：万元项目 预算数合计 0.80 因公出国（境）费公务接待费 0.80公务用车购置及运行费其中：公务

10、用车运行维护费公务用车购置费三、2018 年部门预算编制情况及说明（一）预算报表说明1、收支总表2018 年艺术学校预算收入总额 408.19 万元，其中：财政拨款收入 408.19 万元，占收入总额 100%。2018 年预算支出总额 408.19 万元，其中：教育支出364.86 万元，占支出总额 89.38%；医疗卫生与计划生育支出 17.33 万元，占支出总额 4.25%；住房保障支出 26 万元，占支出总额 6.37%。2018 年预算收支总数较上年预算数增加 10.12 万元，主要为住房保障支出增加。2、收入总表2018 年预算收入总额 408.19 万元，其中主要为财政拨款收入，

11、占收入总额 100%。3、支出总表2018 年预算支出总额 408.19 万元，其中：基本支出390.62 万元，占支出总额 95.70%；项目支出 17.57 万元，占支出总额 4.30%。4、财政拨款收支总表2018 年财政拨款预算收入总额 408.19 万元，其中：经费拨款 196 万元，占收入总额 48.02%；国有资源有偿使用收入拨款 36 万元，占收入总额 8.82%；财政金库结转收入 176.19 万元，占收入总额 43.16%。2018 年财政拨款预算支出总额 408.19 万元，其中：教育支出 364.86 万元, 占支出总额 89.38%;医疗卫生与计划生育支出 17.33

12、 万元，占支出总额 4.25%；住房保障支出26 万元，占支出总额 6.37%。5、一般公共预算支出表2018 年一般公共预算支出总额 408.19 万元，其中：基本支出 390.62 万元，占支出总额 95.70%；项目支出17.57 万元，占支出总额 4.30%.6、一般公共预算基本支出表2018 年一般公共预算基本支出总额 390.62 万元，其中：工资福利支出 309.59 万元，占支出总额 79.26%；商品和服务支出 34.98 万元，占支出总额 8.95%；对个人和家庭的补助 46.05 万元，占支出总额 11.79%。7、政府性基金预算支出表该表为空表，无数据。8、三公经费支出

13、表2018 年三公经费预算支出总额 0.8 万元，主要为公务接待费 0.8 万元。（二）重要事项说明1、机关运行经费2018 年基本支出中的商品和服务支出预算数为 34.98万元。2、政府采购情况2018 年政府采购预算金额为 2 万元，主要是货物采购。3、固定资产占有情况2017 年固定资产余额为 609.93（含土地 160 万元）万元，2018 年新增资产预算金额为 17.57 万元。4、绩效目标情况2018 年预算设置绩效目标的项目共计 1 个，共 2 万元。四、名词解释（一）功能科目2050302 中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、