2018孝陵卫办事处预算公开.DOC

1、12018年 度 孝 陵 卫 办 事 处 预 算 公 开第一部分 部门概况一、 主要职能1、拟订和执行全区财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策并组织实施。2、承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预决算草案并组织执行。3、负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。4、牵头组织全区税源建设，协助开展税收征收工作；强化护税协税考核工作的组织，健全领导体制和工作机制。5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、国有资产经营收益和其他非税收入；负责管理财政票据。6、执行国家金库管理制度，制定并实

2、施区级国库集中收付制度；组织实施政府采购工作，监督相关政策、制度的落实。7、负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理，牵头制定专项资金管理办法。8、拟订全区国有资产监督管理规章制度; 负责全区国有资产授权经营公司的设立、合并、分立、解散以及重大资产重组事项; 指导国有资产授权经营公司开展资产经营工作; 负责国有资产授权经营公司外派监事会日常管理工作;对国家资产授权经营公司国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善企业绩效评价体系，负责企业负责人薪酬管理; 组织收缴国有资产收益；负责国资平台债务监管；负责开展全区行政事业单位国有资产监督管理工作。9、依法管理全区会计工作；强化财政监督职能；规范管

3、理2和指导区财政结算中心开展工作。10、承办区委、区政府交办的其他事项。二、 部门机构设置及预算单位构成情况（一）部门机构设置根据部门职责分工，本部门内设5个机构：党政工作办公室（挂“区域党建中心”牌子）、民生服务办公室（挂“民生服务中心”牌子）、经济发展服务办公室（挂“经济服务中心”牌子）、城市建设管理办公室（挂“城市建设管理中心”牌子）、社会管理综合治理办公室（挂“政法综治工作中心”牌子）。本部门无下属单位。（二）部门人员、车辆情况1、人员情况街道在职公务员60人，离退休49人；事业在职27人，退休人32人；社工127人，退保主任4人；城管协管员：85人；军队离休1人，无军籍退休74人，民

4、政其他代管人员共30人。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家.三、2018 年部门主要工作任务及目标2018年是贯彻落实党的十九大精神，全面建成小康的决胜阶段，主要工作有：一是全面贯彻党的十九大精神。把十九大制定的大方向与街道发展的“小规划”紧密结合起来，进一步深入了解群众需求，创新项目内容和形式，把为民服务“20+10”万元专项资金项目做出实效，做出特色，做出口碑。立足晏公庙社区嵌入式养老服务项目、盛和家园居家养老服务中心，探索构建“以居家为基础、社区为依托、社会组织为补充”的养老服务体系，积极打造孝陵卫“娱乐养老”新品牌，推动养老服务向纵深发

5、展。3二是全面提升转型发展水平。根据街道最新城市规划，深度跟踪项目推进力度，加快推进在建项目，全面谋划前期项目，力促紫金华府、钟鼎山庄2个商业配套项目建成投入使用，全面推进小顾家营西侧地块、老双拜巷、原5路车站等城中村危旧房改造项目。加快推进卫岗奶业1928创意广场、钟鼎山庄名悦广场、紫金华府佳源梦想广场商业配套、生物医药园、双拜巷西侧地块的招商工作，详细制定招商计划，力争引进1-2家总部企业落地，加速培育税收增量企业，填补今后房地产企业下滑的税收缺口。三是全面推动美丽街道建设。突出科学定位，加强全局谋划，卫岗26号小区等6个老旧小区综合整治项目，双拜巷棚户区等2个棚户区改造项目，丰收路、铁匠

6、营路等道路街巷整治，孝陵卫东、西沟等雨污分流建设工程确保完成目标任务，有效提升孝陵卫地区城市面貌，提增群众幸福感和获得感。4第二部分 2018年度部门预算表公开01 表收支预算总表部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处单位 :万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称金额 功能科目名称 金额 项目名 称 金额一、财政拨款5,494.91一、一般公共服务支出2,935.23一、基本支出4,420.151.一般公共预算5,494.91二、外交国防 二、项目支出2,011.762.政府性基金管理三、国防支出 三、单位预留机动费用二、财政专户管理资金0.00四、公共安全支出12.00 三、其他资金9

7、37.00五、教育支出2.82 六、科学技术支 16.90 5出七、文化体育与传媒支出13.52 八、社会保障和就业支出2,040.33 九、医疗卫生与计划生育支出131.01 十、节能环保支出十一、城乡社区支出636.33 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出10.00 十五、商业服务业等支出十六、金融支出 十七、 6国土海洋气象等支出十八、住房保障等支出298.78 十九、粮油物资储备等支出二十、其他支出 335.00 当年收入小计6,431.91 当年支出小计6,431.91上年结转资金0.00 结转下年资金 收入合计6,431.91 支出合计6,431.917公开

8、 02 表收入预算总表部门名称：孝陵卫办事处 单位：万元项目名称 金额收入总计 6431.91小计 5494.91公共财政拨款（补助）资金 5494.91一般公共预算资 金专项收入 政府性基金 小计 小计 专户管理教育收费 财政专户管理资 金其他非税收入 小计 937.00事业收入 经营收入 其他收入 937.00其他资金债务资金（银行贷款） 小计 上年结转和结余资金 其中：动用上年结转和结余资金 8公开 03 表支出预算总表部门名称：孝陵卫办事处单位：万元合计 基本支 出 项目支出 单位预留机动 经费 结转下年 资金6431.91 4420.15 2011.76 公开 04 表财政拨款收支预

9、算总表部门名称：孝陵卫办事处 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 5494.91 一、基本支出 4298.15 二、政府性基金预算 二、项目支出 1196.76 三、单位预留机动经费 收入合计 5494.91 支出合计 5494.91 9公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处单位：万元功能科目编码功能科目名称 金额合计 5,494.91201 一般公共服务支出 2,348.2320101 人大事务 9.002010199 其他人大事务支出 9.0020102 政协事务 5.002010299 其他政协事务支出 5

10、.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务 2,210.212010301 行政运行 1,519.162010302 一般行政管理事务 36.002010303 机关服务 655.0520110 人力资源事务 5.002011008 引进人才费用 5.0020111 纪检监察事务 2.002011199其他纪检监察事务支出 2.0020113 商贸事务 10.00102011399 其他商贸事务支出 10.0020123 民族事务 12.962012399 其他民族事务支出 12.9620129 群众团体事务 5.00公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：南京市玄武区人民政府孝陵卫办事处单位：万元功能科目编码功能科目名称 金额2012999其他群众团体事务支出 5.0020136其他共产党事务支出 44.002013699其他共产党事务支出 44.0020199其他一般公共服务支出 45.062019999其他一般公共服务支出 45.06204 公共安全支出 12.0020406 司法 12.002040604 基层司法业务 12.00205 教育支出 2.8220599 其他教育支出 2.82