精选优质文档-倾情为你奉上出差与外出管理制度一、 目的 为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。二、 出差定义1、 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。三、 出差申请程序1、 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。3、 出差结束后，做好出差总结。4、 出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；四、 交通工具1、 交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。2、
