温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-7858817.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（局内控评价(共6页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上附件1行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表类别评价指标评价要点（分值）评价得分单位层面（60分）1.内部控制建设启动情况（本指标14分）1.1成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(4分)41.2开展内部控制专题培训(3分)31.3开展内部控制风险评估(3分)31.4开展组织及业务流程再造(4分)42.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（本指标6分）2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题（2分）22.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制（2分）22.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作（2分）23.对权力运行的制约情况（本指标8分）3.1权力运行机制的构建(4分)43.2对权力运行的监督(4分)44.内部控制制度完备情况（本指标16分）4.1建立预算管理制度(2分)24.2建立收入管理制度(2分)24.3建立支出管理制度(
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
