屯留人防办行政审批廉政监管风险防控图.DOC

1、1屯留县人防办行政审批廉政监管风险防控图权力名称：建设项目兼顾人防需求、防空地下室及其他人防工程施工图设计文件审批风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受 理或无正当理由拖延受理；2.收受财物或娱乐消费等；3.未一次性告知和说明所需材料。1.违规审批，降低标准审批；2.刁难申请人，徇私谋利；3.审批超时。1.对申请材料的审核把关不严，对申请机构设置的标准及开设资格降低要求；2.刁难申请人，徇私谋利；3.办理超时。审 批承 办1.限时办结制度；2.失职追究制度；3.限时纠正制度。.失职追究制度。1.制定受理、审核、审批操作规程

2、；2.限时办结制度；3.失职追究制度。4.纪检监察制度；5.设立举报电话、举报箱和信访受理。1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.首问负责制度；4.服务承诺制度；5.一次性告知制度；6.政务公示制度；未及时送达文件提出人防工程设计申请办 结受 理送 达2屯留县人防办行政处罚权力廉政监管风险防控图行政处罚未报批就下达的；处罚决定未写明必备条款的；未按时送达处罚决定的。未告知被处罚单位处罚理由或未在规定时间内告知被处罚单位处罚理由；不遵循客观事实，没有处罚依据的。1.没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致。2.结案没有按程序审批。严格

3、落实责任追究制度，制定考核奖惩办法；严格按法律法规政策依据进行合法检查，对违规违纪的，追究相关人员责任。1.对案卷进行评查，加强对处罚实施过程的监督。2.加强政务公开，加强对台账检查。加强政策法规学习，制定符合法律法规、符合上级精神和要求、符合工作实际的送达规程，及时送达相关文书。风险点风险点风险点防控措施防控措施防控措施立 案不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证，收受财物或娱乐消费等。风险点防控措施严格落实责任追究制度，制定考核奖惩办法；严格按法律法规政策依据进行合法检查，对违规违纪的，追究相关人员责任。发现违法线索风险点 防控措施对不符合条件的予以立案，对符合条件

4、的不予立案或无正当理由拖延受理、立案，收受财物或娱乐消费等；未一次性告知和说明所需材料的。加强廉政教育，开展警示活动；制定受理、立案操作规程；主动公开办事指南和监督电话。调查取证审 查陈诉、申辩、听证处罚决定送 达结 案3屯留县人防办行政奖励监管廉政风险防控图权力名称：人防工程建设做出显著成绩的人员奖励风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理；2.收受财物或娱乐消费等；3.未一次性告知和说明所需材料。通过报送资料及时提交局务会讨论通过，做出决定1.对申请材料的审核把关不严；2.未按规定程序进行操作；3.

5、审查超时。决 定审 查 .档案材料管理制度。严格控制上会时间限制1.服务承诺制度；2.限时办结制度；3.失职追究制度。4纪检监察制度；5.设立举报电话、举报箱和信访受理。1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.一次性告知制度；奖励通知书及时送达有关单位或者个人办 结实 施提出对人防工程建设做出显著成绩的人员奖励申请受 理 4屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图权力名称：人民防空工程建设竣工验收备案风险点 制度措施 风险点 制度措施风险点 制度措施未按规定程序进行操作；对备案材料核查不严，刁难备案人，徇私谋利，办理超时。备 案 1.限时

6、办结制度；2.限时纠正制度。1.限时办结制度；2.失职追究制度。3.纪检监察制度；4.设立举报电话、举报箱和信访受理。未在规定时间内通知备案人无正当理由对竣工验收备案进行拖延，收受财物或娱乐消费等。承 办1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.一次性告知制度；提出人防工程竣工验收申请受 理办 结5屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图权力名称：人防工程建设相关资料归档风险点 制度措施 风险点 制度措施风险点 制度措施未按规定程序进行操作；对举报材料核查不严，刁难归档人，徇私谋利，办理超时。限时纠正制度。1.限时办结制度；2.纪检监察制度

7、；3.设立举报电话、举报箱和信访受理。未在规定时间归档办 结无正当理由对归档进行拖延，收受财物或娱乐消费等。审 查1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.一次性告知制度；4.政务公示制度；提出人防工程建设相关资料归档申请受 理归 档6屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图权力名称：人防工程竣工验收风险点 制度措施 风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施对不符合条件的予以验收，对符合条件的不予验收或无正当理由对奖励进行拖延，收受财物或娱乐消费等。违规审批，对不符合条件的予以验收认可，对符合条件的不予验收认可，刁难申请人，徇私谋利

8、，认可超时。未按规定程序进行操作；对申请材料核查不严，违规验收，徇私谋利，验收超时。审 批承 办限时纠正制度1.失职追究制度。2 纪检监察制度；3.设立举报电话、举报箱和信访受理。1.限时办结制度；2.失职追究制度。1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.首问负责制度；4.失职追究制度。未在规定时间内通知申请人提出人防工程竣工验收申请办 结受理送 达7屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图权力名称：新建、扩建民用建筑和中型以下单建人防工程审批风险点 制度措施 风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施1.对不符合条件的予 以受理，

9、对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理；2.收受财物或娱乐消费等；3.未一次性告知和说明所需材料。违规审批，对不符合法定条件的申请人准予行政审批的，对符合法定条件的申请人 不予行政审批；1.对申请材料的审核 把关不严，对申请机构设置的标准及开设资格降低要求；2.未按规定程序进行 操作；3.刁难申请人，徇私谋利；4.审查超时。决 定审 查1.限时办结制度；2.失职追究制度；3.限时纠正制度。1.制定受理、审核、审批操作规程；2.限时办结制度；3.失职追究制度。1.制定受理、审核、审批操作规程；2.服务承诺制度；3.限时办结制度；4.失职追究制度。1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律

10、法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.服务承诺制度；4.一次性告知制度；未及时送达文件。办 结送 达提出人防工程审批申请受 理8屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图权力名称：人民防空工程易地建设费减免风险点 制度措施 风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理；2.收受财物或娱乐消费等；3.未一次性告知和说明所需材料。忽略了及时提交局务会通过，做出决定。1.对申请材料的审核把关不严；2.现场考查及资料审核事实不清、疏忽或故意隐瞒；3.未按规定程序进行操作；4.刁难申请人，徇私谋利；5.审查超时。决 定审 查

11、1.操作规程；2.失职追究制度；3.档案材料管理制度；4.限时纠正制度。1.制定受理、审核、审批操作规程；2.限时办结制度；3.失职追究制度。1.限时办结制度；2.失职追究制度。1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.服务承诺制度；4.一次性告知制度；5.政务公示制度；减免资料未及时送达有关单位，以便申请单位人员实施人民防空工程易地建设费减免申请办 结受 理实 施9屯留县人防办其他行政权力廉政监管风险防控图权力名称：战时人民防空工程设施征用风险点 制度措施 风险点 制度措施未及时向人防工程使用人下发战时征收通知书未及时向指挥部汇报或者使

12、用人收取钥匙和相关资料。提 交1、制定受理、审核、审批操作规程；2.否定报备制度；3.档案材料管理制度；4.限时纠正制度。1.限时办结制度；2.失职追究制度。3.纪检监察制度；4.设立举报电话、举报箱和信访受理。1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；3.一次性告知制度；4.失职追究制度。未及时送达文件发布人防工程征用公告办 结承 办征 用未及时向社会发布人防工程征用公告1、制度责任追究制度，2、加强监督检查力度，3、完善协调机制。10屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图权力名称：人防工程建设隶属关系或者土地权属发生变动时工程档案资料手续的备案风险点 制度措施风险点 制度措施风险点 制度措施受 理1.限时办结制度；2.失职追究制度。1.限时办结制度；2.纪检监察制度；3.设立举报电话、举报箱和信访受理。未在规定时间内通知备案人审 查1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；2.制定受理、审核、审批操作规程；6.一次性告知制度；1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理；2.未一次性告知和说明所需材料。1.对申请材料的审核把关不严；2.资料审核事实不清、疏忽或故意隐瞒；办 结权属单位提出申请备 案