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精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度一、本制度适用于 有限公司所有员工二、出差审批流程1、公司人员出差必须填写出差申请单，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的出差申请单填写借款单，经审批后方可借支。3、出差人员出差前，必须将审批后的出差申请单交主管备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。三、 差旅费报销标准1、交通费（1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。2、住宿费
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